| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 2938.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 60.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 180.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃOLAUREANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA EM PACIENTE ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1159.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JARIA FERNANDES DE SOUSA LIMA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 1500.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA INTERNACAO DO PACIENTE RUAN LUCAS SANTOS MACENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 4213.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSEFA HERMINIO DOS SANTOS E ZELITA LACERDA FURTADO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 100.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 970.34 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 143.95 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 1050.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR EDUARDO MORAIS ANJOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 15000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 1050.00 | 00011586975463 | IGNO LUAN TENÓRIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E CONSERTOS NO PREDIO-SEDE DA EMPAER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO PARA ESTA FINALDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 850.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A RECEPCAO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE PERIODO DE LICENCA DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 600.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 4544.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 9880.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 2560.00 | 00028389574810 | JOSE EVANDRO DE SALES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS E CONSERTO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 57.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 285.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 980.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 2000.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS FNASCRASSCFVCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 645.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 763.00 | 00014984279443 | NATHANAEL ALVES CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REPAROS E REVISAO EM VEICULOS MOTO TITAN DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 1256.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2022 | 5110.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 4420.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2022 | 320.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHÃES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS GRAMA VERDE E ICSORIAS PARA O PREDIO-SEDE DA EMPAER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO PARA ESTA FINALDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA EMASSAMENTO E PINTURA NO PREDIO-SEDE DA EMPAER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO PARA ESTA FINALDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2022 | 1300.00 | 00006657355378 | ALEX IURY VIDAL LANDIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA REFORMA NOS PREDIOS DA EMPAER E POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2022 | 322.72 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA REGISTRO DE VINCULACAO PROFISSIONAL E EXECUCAO DE OBRAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2022 | 780.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DO DERPB DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2022 | 4929.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 1050.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2022 | 1700.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2022 | 9986.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2022 | 640.00 | 00014844572423 | LAIANA DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 9131.57 | 07051789000159 | COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES PARA INTEGRAR KITS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2022 | 350.00 | 00005138967401 | JOSÉ HERÁCLITO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURAS EM PORTOES E GRADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2022 | 9750.00 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 165000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 85.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2022 CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 280000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2022 | 3736.95 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000058 | 06/01/2022 | 29925.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2022 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2022 | 230.50 | 23097877000148 | MARAIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS COM OS GRUPOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUALBLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2022 | 200.00 | 23097877000148 | MARAIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO COM MEMBROS DO CMAS E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2022 | 350.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MUSICAIS E CULTURAIS EM EVENTO DEDICADO AOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2022 | 10235.80 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2022 | 1210.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2022 | 10182.11 | 32929561000166 | R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2022 | 367.30 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2022 | 52.00 | 00028073733803 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPEAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE PACIENTE ENCAMINHADA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2022 | 451.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2022 | 300.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE INES MARIA FURTADO MANDELLI PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2022 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE OSCAR LEIT DE SOUSA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2022 | 10191.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES PARA PROFESSORES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2022 | 10043.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIARIOS CARIMBOS ENVELOPES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2022 | 1700.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS MOTORISTAS DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2022 | 500.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2022 | 150.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2022 | 75.00 | 00005262150462 | MARIA ALBANEIDE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SACOS DE NYLON PARA USO NA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2022 | 192.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PLASTICAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2022 | 2668.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE GESSO EM DEPENDÊNCIAS DO PREDIO-SEDE DA EMPAER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO PARA ESTA FINALDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2022 | 6480.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2022 | 9800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INFORMATIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2022 | 74.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 9787.72 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LEITE ESPECIAL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NASF DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 75.98 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS ADVINDOS DA LEI ALDIR BLANC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 2050.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE 85 OITENTA E CINCO CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PICARRA PARA USO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 550.00 | 00005167653452 | JOSÉ ISAAC DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS NASA DEPENDÊNCIAS DO PREDIO-SEDE DA EMPAER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO PARA ESTA FINALDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA REGISTRO DE VINCULACAO PROFISSIONAL E EXECUCAO DE OBRAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE VICENTE CHAGAS BRAGA E CICERO DAMIAO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 615.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM SERVICO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO MESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 448.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 323.54 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 130.10 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.335 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ORIENTACOES SOBRE ELABORACAO DO CALENDARIO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2022 | 320.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2022 | 993.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS E CABOS EM MADEIRA PARA USO NA LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2022 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2022 | 110.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 390.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA CONDUCAO DE VEICULO VAN DUCATO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2022 | 89.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 3107.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS VASSOUROES RODOS E CABOS EM MADEIRA PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE DISTRITO DE VIANA E REPARTICOES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 465.40 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 1300.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPARO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA VTR 3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2022 | 16692.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2022 | 320.00 | 00005047379450 | ZILBETANIA FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM NO SITIO AREIAS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VAN DUCATO RECEM-ADQUIRIDA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2022 | 7386.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000112 | 13/01/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2022 | 9798.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2022 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2022 | 5616.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2022 | 138.08 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2022 | 30.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO T.F.D. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2022 | 450.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOAO VICTOR GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2022 | 4893.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LIXEIRA DE PARA COLETA SELETIVA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2022 | 1680.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE DASHBOARD COM OS DADOS DO ENSINO-APRENDIZAGEM DO SEGUNDO SEMESTRE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2022 | 200.00 | 00011535788402 | EDVANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA EM PRACAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2022 | 6000.00 | 00007679128456 | JOSE FABIO MOISES DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS E MINERAIS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2022 | 45000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA- COMPETÊNCIA 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2022 | 600.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGENS DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2022 | 9404.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2022 | 500.00 | 00005539257413 | MARCELO LAURENTINO FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE MAURITI-CE E SAO JOSE DE PIRANHAS PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS FOTOGRAFICOS PARA REGISTRO DE EVENTOS PuBLICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 9338.04 | 09137084000184 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDDES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 1700.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 1560.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 750000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 8886.00 | 22046867000110 | ITECH COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2022 | 104.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E EMISSAO DE DOCS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2022 | 7150.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES ESTOJO ESCOLAR PARA INTEGRAR KITS A SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 420.00 | 00055998992253 | EVANEIDE MARIA CAVALCANTE LIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE COLONGIORESSONANCIA JUNTO A CLINICA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 9875.00 | 15689756000167 | L. O. MAIA JUNIOR - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS E CONFECCAO DE BANNERS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE ANTONIO PEDRO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 1439.67 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 55433.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0810732-18.2020.8.15.0000PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2022 | 200.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE EVENTO COM O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE PROMOVIDO PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 665.78 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2022 | 168.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2022 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2022 | 7200.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 320.00 | 00009797944476 | MARIA LUCIANA DE SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2022 | 315.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 2267.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 178000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 1800.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CNETRO SOCIAL URBANO MERCADO PuBLICO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2022 | 100.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DA UFERSARN DURANTE SERVICOS DE CADASTROS IMOBILIARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2022 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DA UFERSARN DURANTE SERVICOS DE CADASTROS IMOBILIARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 900.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E INSTALACAO DE TRILHOS E CORREDICAS EM PORTOES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 1499.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODIRGUES SOLIDONIO LEITE PALITOT E ANTONIO PEREIRA LEITE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 45000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL- COMPETÊNCIA 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 42000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL MAG 70- COMPETÊNCIA 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 480.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRORF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 480.00 | 00003308309459 | MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRORF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 706.00 | 01656903000198 | J. A. FERRIRA PEÇAS - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SELAGEM DE CRONOTACOGRAFOS DOS VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 414.68 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICACAO DE TACOGRAFOS DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 400.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 126000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS- COMPETÊNCIA 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 1190.00 | 00028389574810 | JOSE EVANDRO DE SALES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS E CONSERTO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 3140.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BANCADAS PECAS EM GRANITO E CUBAS EM INOX PARA A UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 771.22 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 1800.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 9007.80 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000179 | 24/01/2022 | 10589.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000180 | 24/01/2022 | 28806.24 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000181 | 24/01/2022 | 10324.59 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 400.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 5800.00 | 37296681000197 | JOSE CAZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MESAS E CADEIRAS DOBRAVEIS PARA A PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 1800.00 | 34612476000103 | M. JORGINETE DA S. ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA-RAIOS PARA IMPLANTACAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 350.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 450.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 550.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 475.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 150.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 350.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 950.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 900.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 980.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 950.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 950.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2022 | 200.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 575.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 225.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 725.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 750.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 950.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 350.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 250.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 475.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 900.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2022 | 30495.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2022 | 6447.42 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 5900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 9335.64 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2022 | 450000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2022 | 320000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2022 | 12860.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2022 | 10203.39 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 6569.04 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEITRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 5512.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 12655.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 8812.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2022 | 115673.21 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2022 | 14096.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2022 | 16743.71 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2022 | 215000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2022 | 144000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 14894.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2022 | 7586.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 239920.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2022 | 15005.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 55290.88 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 8484.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 9148.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 1624.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 74321.24 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 8468.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2022 | 25577.82 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2022 | 9600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2022 | 480000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2022 | 286000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2022 | 13600.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE JORNADA PEDAGOGICA AOS PROFESSORES COORDENADORES GESTPRES PEDAGOGICOS E ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2022 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2022 | 44301.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2022 | 20166.55 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2022 | 18923.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2022 | 4950.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2022 | 29206.21 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2022 | 17935.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2022 | 3920.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2022 | 77080.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2022 | 11228.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2022 | 4164.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2022 | 64162.03 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2022 | 110000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2022 | 95000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2022 | 2958.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS EM ACRILICO INSTALACAO DE FECHADURAS E REPOSICAO DE VIDROS EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000281 | 26/01/2022 | 16871.68 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2022 | 4421.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2022 | 3936.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2022 | 11808.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 7188.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 4750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2022 | 4066.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2022 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2022 | 2380.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2022 | 1826.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2022 | 1826.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2022 | 1826.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 1602.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 234.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 108.00 | 00005571629479 | EDIGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 160.00 | 00004418040471 | SANGELA MAGALLY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CHIPS E CABOS EM EQUIPAMENTOS EM USO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 460.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO SOUSA MAURITI E BARBALHA-CE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2022 | 1991.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA E CONJUNTO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2022 | 246.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2022 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00013622155469 | RENALY DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E REGISTRO DE ATAS E PORTARIAS PUBLICADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 900.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 1395.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 1400.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 850.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 425.00 | 00008779266460 | LUIS LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 375.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 475.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 500.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 450.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 950.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 500.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 750.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 425.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 425.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2022 | 300.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO COMERCIAL E VIAS PuBLICAS EM VIRTUDE DE PROMOCAO DE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 575.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 1024.00 | 00009904114439 | NADJANE DOMINGOS TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A EQUIPE DE TECNICOS DA UFERSA DURANTE SERVICOS DE CADASTRO MULTIFINALITARIO DOS IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 8500.00 | 00070051922495 | HEVELLY OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 50 HORAS DE MAQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 8500.00 | 00077227565815 | AZINEU LOPES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 50 HORAS DE MAQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 150.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SEDS EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 303.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDOR DA ACAO SOCIAL PARA RECEBIMENTO JUNTO A SEDSPB DAS CEDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 350.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 640.00 | 00014844572423 | LAIANA DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 100.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ONIBUS DO ESCOLAR PARA LICENCIAMENTO DE TACOGRAFOS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ONIBUS DO ESCOLAR PARA LICENCIAMENTO DE TACOGRAFOS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 2172.50 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 3150.00 | 00005138967401 | JOSÉ HERÁCLITO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA EMASSAMENTO E PINTURAS DAS DEPENDÊNCIAS E MURADA EXTERNA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 320.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000337 | 28/01/2022 | 29925.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 2210.00 | 00010864450400 | DOUGLAS CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA REVISAO E MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 55.00 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 1480.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 854.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construcao, reforma e ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000357 | 31/01/2022 | 34505.98 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 1300.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS PARA REPOSICAO EM ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 110.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSE FABIO HIGINO DE SOSUA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 310.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS AURORA-CE E CRATO-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 502.65 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES HEITOR DE SOUSA DIAS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 2668.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE 445 METROS QUADRADOS DE GESSO EM DEPENDÊNCIAS DO PREDIO-SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 1060.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HDIRAULICOS PARA USO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 72.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAuDE NA CIDADE DE JOPAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 2500.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 360.00 | 33216689000145 | IDFEDERAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAOLOCACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 888.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009560183435 | FRANCISCA FRANCIETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 1023.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 1010.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE EQUIPE TECNICA DA UFERSARN DURANTE SERVICOS DE CADASTRO MULTIFINALITARIO DE IMOVEIS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2022 | 845.60 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2022 | 200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2022 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.335 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2022 | 6991.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2022 | 2320.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000365 | 03/02/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2022 | 226.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2022 | 889.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO EM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2022 | 7063.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2022 | 1088.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2022 | 600.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO CONDE-PB CONDUZINDO ADOLESCENTE VULNERABEL PARA INTERNACAO EM ENTIDADE BENEFICENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2022 | 128.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO FAMILIA CARENTE PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2022 | 1725.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2022 | 2453.75 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS E TINTAS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2022 | 400.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2022 | 5572.14 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2022 | 234.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2022 | 250.00 | 00033064547453 | MARIA CLECIR LACERDA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES PARA GRUPO DE JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2022 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2022 | 650.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2022 | 600.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2022 | 74.50 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2022 | 144.00 | 00004731474400 | JOSE AMORIM HONORATO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2022 | 150.00 | 00007177692401 | MARIA JULIANA HIGINO VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2022 | 190.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL E TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2022 | 110.00 | 00004578549445 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2022 | 423.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ACAO SOCIAL E CREAS DE SAO JOSE DE PIRANHAS EM ERVICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2022 | 1073.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2022 | 145.02 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2022 | 3799.17 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2022 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUBSTITUICAO DE PROGRAMAS E INSTALACAO DE HARDWARE SSD EM COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2022 | 935.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SEVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2022 | 200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2022 | 113.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2022 | 2384.48 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2022 | 400.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00088560708472 | MARIA NILMA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INTERVENCAO CIRURGICA JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE SOUSA PB DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2022 | 8280.00 | 07749121000180 | ANA LUCIA GARCIA DE OLIVEIRA - EPP | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOCES E SALGADOS PARA DISTRIBUICAO COM CRAIANCAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARAI DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2022 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSE FABIO HIGINO DE SOSUA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2022 | 380.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA SAO BENTO E CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAQUELAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2022 | 450.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2022 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES DAVI OLIVEIRA ALVES E MICHELE CAMPOS PEREIRA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2022 | 260.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E MAURITI-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2022 | 4161.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2022 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE UMBELINA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2022 | 300.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOAO GALDINO DE SOUSA SOBRINHO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2022 | 500.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALZIADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2022 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2022 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2022 | 2341.37 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2022 | 440.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADO SPARA CONSUMO DURANTE EVENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2022 | 1700.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2022 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2022 | 500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV AUREA DIAS DE ALMEIDA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2022 | 500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2022 | 780.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA588461 DE PESSOAS CARENTES E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS TERREO E 1 ANDAR CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2022 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000436 | 07/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2022 | 210.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRAL DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PB-400 JARDIM DAS NEVES CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2022 | 600.00 | 00001183041438 | MARIA SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2022 | 500.00 | 00049163426404 | MARIA DE FATIMA DIAS LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEN. JOAO ARRUDA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2022 | 500.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2022 | 2779.40 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO A SALA DE DEFENSORIA GERAL EM FUNCIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2022 | 2460.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SALA DE DEFENSORIA GERAL EM FUNCIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2022 | 1030.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2022 | 750.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR E PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2022 | 224.90 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA MOUSE E TECLADO DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2022 | 724.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2022 | 1700.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00002829613481 | AURICELIO RUFINO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FISCALIZACAO E APONTAMENTO DAS HORASMAQUINA NOS SERVICOS DE PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FISCALIZACAO E APONTAMENTO DAS HORASMAQUINA NOS SERVICOS DE PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00005150630454 | HELIO DE PAIVA MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FISCALIZACAO E APONTAMENTO DAS HORASMAQUINA NOS SERVICOS DE PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00007977586401 | ALDEANES DE SOUZA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FISCALIZACAO E APONTAMENTO DAS HORASMAQUINA NOS SERVICOS DE PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2022 | 6000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR LEVANTAMENTO DE DADOS ANALISE E DIGITACAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2022 | 4900.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIB.DE EQUIPAM. E PAPELARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REPAROS SUBSTITUCAO DE SOFTWARE E PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2022 | 1500.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA INTERNACAO DO PACIENTE RUAN LUCAS SANTOS MACENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2022 | 322.50 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2022 | 208.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2022 | 3085.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2022 | 620.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE E HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2022 | 2900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCA IMPLANTACAO E ALIMENTACAO DE INFORMACOES E CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2022 | 2119.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2022 | 95.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2022 | 624.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2022 | 139.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2022 | 1875.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2022 | 885.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKS QFA-5G21A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2022 | 590.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-04533 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2022 | 590.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2022 | 320.00 | 33216689000145 | IDFEDERAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAOLOCACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2022 | 550.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2022 | 537.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2022 | 347.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2022 | 4041.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2022 | 3701.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 55.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2022 | 208.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA BOMBA DAGUA DO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2022 | 12106.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2022 | 2070.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CAMABBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2022 | 9268.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2022 | 5858.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2022 | 3038.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2022 | 2132.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 240.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2022 | 87.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2022 | 1424.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2022 | 2453.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2022 | 1403.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2022 | 3528.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2022 | 6512.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2022 | 2703.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2022 | 2578.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMOCIALISE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2022 | 382.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 69.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 3516.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2022 | 1765.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2022 | 2863.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2022 | 451.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2022 | 2896.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2022 | 5864.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2022 | 2900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCA IMPLANTACAO E ALIMENTACAO DE INFORMACOES E CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA INFORMATIZACAO DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2022 | 417.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2022 | 208.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 2335.60 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 870.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 865.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 100.00 | 00005876570494 | JOSEFA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 350.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA SERVICOS DE EMASSAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SALA DE DEFENSORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 19210.00 | 00070051922495 | HEVELLY OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 113 HORAS DE MAQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2022 | 8500.00 | 00077227565815 | AZINEU LOPES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 50 HORAS DE MAQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 17000.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 100 HORAS DE MAQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 540.00 | 00003231811473 | JOSE FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO BARTOLOMEU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 200.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2022 | 3569.23 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROSW E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 600.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. PARA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO ORA EM USO PARA CAMPANHAS DE VACINACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2022 | 300.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2022 | 346.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2022 | 260.33 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 302.44 | 01656903000198 | J. A. FERRIRA PEÇAS - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SELAGEM DE CRONOTACOGRAFOS DO VEICULO AMBULANCIA MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 1160.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 975.19 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 100.00 | 00003511828457 | DAMIÃO SALVIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE EVENTO DE VACINACAO INFANTIL A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICACAO DE TACOGRAFO DE VEICULO AMBULANCIA MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 812.60 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HDIRAULICOS E ELETRICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2022 | 677.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 600.00 | 00009853662655 | FRANCISCO ALDO FERREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E RETELHAMENTO DO PREDIO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 17500.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETOS TECNICOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2802021 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 112.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000533 | 11/02/2022 | 1396.00 | 17737428000114 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2022 | 1902.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EM ALTA RESOLUCAO FICHA DE PACIENTES CADASTROS REGISTRO DE CONSULTAS EXAMES DOS SERVICOS DE SAuDE REALIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 43600.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTE RAPIDO SWAB DE NASOFARINGE RT DESTINADOS AO CENTRO DE CONTINGENCIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER PARA OS SERVICOS DE SAuDE REALIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 1522.50 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DURANTE ATENDIMENTO A POPULACAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2022 | 72.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DE DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2022 | 257.38 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2022 | 1244.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY E CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2022 | 150.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE SALA NA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE EVENTO DE JORNADA PEDAGOGICA PARA PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTACAO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 939496. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2022 | 450.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOAO VICTOR GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2022 | 350.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E ESCRITORIO DE PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2022 | 270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2022 | 7060.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2022 | 1490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2022 | 1545.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2022 | 1475.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2022 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2022 | 3709.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2022 | 1145.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2022 | 3175.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2022 | 690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2022 | 2080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2022 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2022 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2022 | 5225.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2022 | 1062.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2022 | 5377.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO VW NQE-5901 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2022 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2022 | 1875.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA-200 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2022 | 1859.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2022 | 1500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PA CARREGADEIRA WA200 KAMATSU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2022 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2022 | 1450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2022 | 145.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIATU UNO NPT-5454 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2022 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2022 | 70.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 12214.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2022 | 2610.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CCAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2022 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2022 | 1135.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2022 | 1330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANXCIA QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2022 | 185.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANXCIA QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2022 | 2864.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2022 | 1000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2022 | 900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2022 | 416.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS N 0800770-21.2019.815.0221 DESTA PREFEITIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2022 | 976.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DURANTE ATENDIMENTO A POPULACAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2022 | 372.30 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2022 | 400.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA DEPOSITO DE MOVEIS E BARRACAS DOS AMBULANTES DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2022 | 2000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE ANTONIO CARLOS DE SOUSA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2022 | 160.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZE NO SITIO PARAGUAI ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2022 | 500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2022 | 108.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000592 | 16/02/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2022 | 601.45 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2022 | 22000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL 30- COMPETÊNCIA 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2022 | 800.00 | 00001190635496 | FRANCISCO HIGINO MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAPECARIA PARA RESTAURACAO E COBERTURA DE COLCHOES INFANTIS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2022 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2022 | 2973.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2022 | 3000.00 | 28597135000103 | EDIENE ALVES GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ESTACAS DE CIMENTO PRE-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO PARA APOSICAO EM TRECHO DE RUA PARALELA A PB-400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2022 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2022 | 120000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA- COMPETÊNCIA 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2022 | 5200.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2022 | 105.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES INÊS FRANCISCA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2022 | 680.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA EMASSAMENTO E PINTURA NO NOVO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2022 | 560.00 | 00011586975463 | IGNO LUAN TENÓRIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E CONSERTOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2022 | 1500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DERMATOLOGICO EM PACIENTE MARAI NuBIA DE LIMA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2022 | 138.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012022 | 0000616 | 21/02/2022 | 23800.00 | 00009516036473 | JOSÉ WELITON DE SOUSA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 140 HORAS DE MAQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE AVENIDA NO BAIRRO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2022 | 428.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGENS E REPROGRAFIA DE PROJETOS PARA COSNTRUCAO DE OBRAS PuBLICAS NESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2022 | 2530.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM LOGRADOUROS PRACAS PuBLICAS E REPAROS DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2022 | 900.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM PAREDES E PORTAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA SOLIDONIO PALITOT E EMILIA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2022 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LUCAS DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2022 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUCAO DE PACIENTE RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2022 | 302.44 | 01656903000198 | J. A. FERRIRA PEÇAS - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR RLX-5A06 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICACAO DE TACOGRAFOS DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2022 | 9839.50 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS CONSERTOS E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA PROF. MOZART RODRIGUES EMILIA PEREIRA E SOLIDONIO PALITOT DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2022 | 1260.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PAREDES E PORTAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA SOLIDONIO PALITOT E EMILIA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2022 | 750.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM PAREDES E PORTAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA SOLIDONIO PALITOT E EMILIA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2022 | 1530.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PAREDES E PORTAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA SOLIDONIO PALITOT E EMILIA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2022 | 80.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SÁ FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS DA UNIDADE DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2022 | 100000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2022 | 85000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021 NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2022 | 27000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO E.J.A MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2022 | 20000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021 NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO E.J.A. MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2022 | 600.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2022 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2022 | 13196.36 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2022 | 10024.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2022 | 6569.04 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2022 | 5512.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2022 | 121547.44 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2022 | 12924.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2022 | 21205.02 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2022 | 15341.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2022 | 7516.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2022 | 394493.52 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2022 | 15170.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2022 | 55322.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2022 | 8300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2022 | 16005.06 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2022 | 1624.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2022 | 127577.12 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2022 | 8303.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2022 | 23965.86 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2022 | 41756.97 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEV EREIRO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2022 | 10642.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 6344.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000694 | 24/02/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2022 | 30439.51 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2022 | 5900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2022 | 11885.64 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000692 | 24/02/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2022 | 7033.22 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2022 | 6868.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2022 | 12860.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2022 | 11377.47 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2022 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2022 | 48851.48 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2022 | 21259.47 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2022 | 20599.68 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2022 | 4950.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2022 | 30812.19 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2022 | 18884.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 4200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 80850.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2022 | 11090.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2022 | 3984.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000693 | 24/02/2022 | 29925.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2022 | 4880.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2022 | 3636.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2022 | 11384.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2022 | 7188.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2022 | 5050.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2022 | 4066.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 580.10 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 650.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UBS DO CONJUNTO POPULARES EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 800.00 | 00007542838440 | FABIANA DOS SANTOS SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 800.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRO NA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 3880.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADORES E REFRIGERACAO DAS DEPENDÊNCIAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 250.00 | 00004869792451 | CICERO ADILSON COELHO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE GRIDES METALICOS PARA PROMOCAO DE EVENTO DE ABERTURA DE TRABALHOS DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE FISCALIZACAO DE OBRA DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 850.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 225.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 425.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 425.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 1050.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 850.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 950.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 250.00 | 00071874664471 | CARLOS LUAN VICTOR DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 550.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 500.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 225.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 950.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 475.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 350.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 900.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 950.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 550.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 1190.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 850.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 400.00 | 00008779266460 | LUIS LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 400.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 300.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 475.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 600.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 425.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 950.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 500.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 825.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 400.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 250.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 600.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 450.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE JANELA EM FERRO GALVANIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 27770.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE CONTRIBUICAO DA CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 619.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DO CONSELHO DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 450.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 150.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUCAO DE PACIENTE RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 180.00 | 00008740094480 | JAQUELINE KELLY DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VIAGEM DA SENHORA LUCIA MARIA DA SILVA LIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 100.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DUCATO RLX-5A06 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA LICENCIAMENTO DE TACOGRAFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE VANIA MARIA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.335 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 300.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK DURANTE CURSO A SER REALIZADO PELO PROGRAMA PARAIBATEC NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 150.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PREDIO PARA AULA INAUGURAL DOS CURSOS A SEREM MINISTRADOS PELO PROGRAMA PARAIBATEC NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A FUNASA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 1632.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2022 | 315.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2022 | 1050.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR EDUARDO MORAIS ANJOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2022 | 600.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2022 | 1050.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2022 | 66.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000778 | 02/03/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2022 | 696.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2022 | 1178.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2022 | 750.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2022 | 800.00 | 00008603237492 | JOSE DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2022 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2022 | 200.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2022 | 250.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2022 | 620.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRORF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2022 | 620.00 | 00003308309459 | MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRORF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2022 | 2236.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2022 | 650.00 | 00003992823431 | VALDILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISIO LEONEL DE FRANCA NO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2022 | 100.00 | 00012563608481 | JOSE ALISON DA SILVA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA DE PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISIO LEONEL DE FRANCA NO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2022 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2022 | 110.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS PB E MAURITI-CE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2022 | 328.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2022 | 766.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2022 | 4400.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2022 | 2596.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2022 | 200.00 | 00076033783468 | ALZIRA FELINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2022 | 450.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2022 | 400.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2022 | 600.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RE4SSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA E COMPRA DE OCULOS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000806 | 04/03/2022 | 8020.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000808 | 04/03/2022 | 13137.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2022 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2022 | 200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2022 | 138.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2022 | 1300.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE CHAVE ELETRICA PARA ACIONAMENTO AUTOMATICO DE ILUMINACAO DO CEMITERIO PuBLICO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2022 | 900.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2022 | 1700.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000807 | 04/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2022 | 150.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SEDS EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2022 | 650.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2022 | 7317.28 | 09137084000184 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDDES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2022 | 1725.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2022 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2022 | 3103.52 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2022 | 6000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2022 | 1959.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2022 | 1900.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2022 | 1843.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2022 | 300.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2022 | 330.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2022 | 6074.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2022 | 200.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E PINTURA DE BARRACAS DE METAL DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2022 | 1650.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO NESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ALARGAMENTO DE TRAV. DAS RUAS MAE UMBELINA E JOSE FERREIRA CAJU NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2022 | 1450.00 | 00070006998410 | JOSE ADJAMILTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO NESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ALARGAMENTO DE TRAV. DAS RUAS MAE UMBELINA E JOSE FERREIRA CAJU NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2022 | 10500.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2022 | 800.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2022 | 795.35 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA RESTABELECIMENTO DAS INSTALACOES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2022 | 2432.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2022 | 530.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2022 | 383.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2022 | 4988.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2022 | 2697.71 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2022 | 3013.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2022 | 2380.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2022 | 300.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE INES MARIA FURTADO MANDELLI PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2022 | 464.00 | 00005233228440 | DUILIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADESIVAGEM DE PORTAS E PORTOES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2022 | 4315.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000857 | 08/03/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2022 | 1500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM PACIENTE MARIA AGLAER LEANDRO OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2022 | 400.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2022 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2022 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2022 | 2600.25 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2022 | 4585.34 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 4269.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2022 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2022 | 500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV AUREA DIAS DE ALMEIDA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2022 | 400.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA DEPOSITO DE MOVEIS E BARRACAS DOS AMBULANTES DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS TERREO E 1 ANDAR CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012022 | 0000875 | 08/03/2022 | 12580.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 100 HORAS DE MAQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2022 | 1590.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2022 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2022 | 500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PB-400 JARDIM DAS NEVES CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000877 | 08/03/2022 | 10200.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2022 | 8773.00 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2022 | 9228.00 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 910.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEN. JOAO ARRUDA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2022 | 500.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2022 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PRA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 1310.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2022 | 780.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2022 | 1087.00 | 00014984279443 | NATHANAEL ALVES CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REPAROS E REVISAO EM VEICULOS MOTO TITAN DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00005138967401 | JOSÉ HERÁCLITO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS DAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS RETELHAMENTO E PINTURAS INTERTNA E EXTERNA E PORTOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005150630454 | HELIO DE PAIVA MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FISCALIZACAO E APONTAMENTO DAS HORASMAQUINA NOS SERVICOS DE PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007977586401 | ALDEANES DE SOUZA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FISCALIZACAO E APONTAMENTO DAS HORASMAQUINA NOS SERVICOS DE PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FISCALIZACAO E APONTAMENTO DAS HORASMAQUINA NOS SERVICOS DE PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002829613481 | AURICELIO RUFINO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FISCALIZACAO E APONTAMENTO DAS HORASMAQUINA NOS SERVICOS DE PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2022 | 1455.85 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O 1 FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2022 | 1244.09 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2022 | 150.00 | 00011494969408 | LISA KETTLYM TAVARES DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2022 | 1040.00 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA PROMOCAO DE EVENTO DO DIA INTERNACIUONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2022 | 1200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2022 | 1964.00 | 00010782726461 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO ADAPTACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANCA NO PREDIO-SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000908 | 10/03/2022 | 965.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000909 | 10/03/2022 | 1180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000910 | 10/03/2022 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000922 | 10/03/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBUL FIOR QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000923 | 10/03/2022 | 620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 368.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2022 | 420.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 1104.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000911 | 10/03/2022 | 1045.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000912 | 10/03/2022 | 2575.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000913 | 10/03/2022 | 1030.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000919 | 10/03/2022 | 760.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000920 | 10/03/2022 | 880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000921 | 10/03/2022 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construcao, reforma e ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000924 | 10/03/2022 | 60156.08 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000916 | 10/03/2022 | 6300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CCAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000918 | 10/03/2022 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000914 | 10/03/2022 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA-200 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000915 | 10/03/2022 | 4300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 35.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORAIS PARA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000904 | 10/03/2022 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | 2629VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000905 | 10/03/2022 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANXCIA QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000906 | 10/03/2022 | 1130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANXCIA QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000907 | 10/03/2022 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000917 | 10/03/2022 | 320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 15187.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000931 | 10/03/2022 | 14466.27 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2022 | 2471.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2022 | 1480.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO PREDIO-SEDE DA EMPAER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2022 | 1800.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTIMETRICO PARA EXECUCAO DO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2022 | 3429.90 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2022 | 500.00 | 00009797944476 | MARIA LUCIANA DE SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2022 | 640.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2022 | 700.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS E FECHADURAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2022 | 340.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF COM PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2022 | 315.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2022 | 250.96 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2022 | 864.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS EM MADEIRA E VIDROS PARA A SALA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2022 | 170.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2022 | 300.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUCAO DE PACIENTE RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2022 | 6489.84 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000976 | 14/03/2022 | 139.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000979 | 14/03/2022 | 625.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000980 | 14/03/2022 | 743.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2022 | 849.83 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000962 | 14/03/2022 | 1751.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000956 | 14/03/2022 | 208.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000957 | 14/03/2022 | 1357.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000958 | 14/03/2022 | 3905.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000959 | 14/03/2022 | 2348.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000960 | 14/03/2022 | 5587.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000961 | 14/03/2022 | 2476.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2022 | 640.00 | 00005047379450 | ZILBETANIA FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM NO SITIO AREIAS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000983 | 14/03/2022 | 278.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000984 | 14/03/2022 | 4619.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000985 | 14/03/2022 | 4135.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000948 | 14/03/2022 | 139.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA BOMBA DAGUA DO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000949 | 14/03/2022 | 12944.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000950 | 14/03/2022 | 2961.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CAMABBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000951 | 14/03/2022 | 2832.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000952 | 14/03/2022 | 2365.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000953 | 14/03/2022 | 278.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000954 | 14/03/2022 | 1221.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000955 | 14/03/2022 | 1218.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000966 | 14/03/2022 | 2036.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000982 | 14/03/2022 | 417.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000981 | 14/03/2022 | 681.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2022 | 2000.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS FNASCRASSCFVCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000963 | 14/03/2022 | 3271.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000964 | 14/03/2022 | 1077.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000965 | 14/03/2022 | 2407.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000967 | 14/03/2022 | 8666.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000968 | 14/03/2022 | 8451.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000969 | 14/03/2022 | 1320.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMOCIALISE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000970 | 14/03/2022 | 889.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000971 | 14/03/2022 | 208.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000972 | 14/03/2022 | 1424.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000973 | 14/03/2022 | 1765.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000974 | 14/03/2022 | 3954.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000975 | 14/03/2022 | 451.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000977 | 14/03/2022 | 2725.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000978 | 14/03/2022 | 4808.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000988 | 14/03/2022 | 3783.31 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2022 | 7364.52 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2022 | 4599.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REAGENTES QUIMICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2022 | 6947.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2022 | 330.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2022 | 11582.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2022 | 830.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE POSTE EM CONCRETO DUPLO T EM COMUNIDADE RURAL DO SITIO ESTACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2022 | 500.00 | 00011586975463 | IGNO LUAN TENÓRIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E REPAROS EM CALCAMENTO EM RUA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2022 | 2194.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2022 | 2001.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010252098420 | NAYLSON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE HARDWARE EM COMPUTADOR DA CRECJE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2022 | 1300.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE PORTAO EM FERRO GALVANIZADO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2022 | 462.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2022 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A SEDAP E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2022 | 6250.72 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIADF EM SERVICO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS PARA CONSECUCAO DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2022 | 241.90 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2022 | 8092.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE JOAO DE AQUINO RAMALHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2022 | 216.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2022 | 7859.77 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001014 | 16/03/2022 | 1750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO L 200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001015 | 16/03/2022 | 1660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001016 | 16/03/2022 | 830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001021 | 16/03/2022 | 810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL VW RLQ--7I53 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2022 | 300.00 | 00005252434450 | MERILANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE SUA GENITORA NO TRAJETO PETROLINA-PESEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2022 | 112.00 | 00010846991411 | JULIENE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2022 | 200.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DOS PREDIOS DA EMPAERPB E SALA DO EMPREENDEDOR NO MERCADO PuBLICO EM VIRTUDE DE EVENTO DE INAUGURACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001013 | 16/03/2022 | 2050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE DO ESCOLAR QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001027 | 16/03/2022 | 21707.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA IMPLATANCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001028 | 16/03/2022 | 1375.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLATANCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001012 | 16/03/2022 | 1002.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO FORD CARGO OGF-2580 A SERVICO DA LMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2022 | 3257.60 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROSW E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACaS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001018 | 16/03/2022 | 1460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UJNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2022 | 150.00 | 00007461315420 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DA EMPAERPB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001022 | 16/03/2022 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AIRCROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2022 | 1050.00 | 00004518197488 | CLÁUDIO JUNIOR FERREIRA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CESTAS BASICAS DOADOS.PROVENIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GARANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2022 | 52.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001017 | 16/03/2022 | 730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001019 | 16/03/2022 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001020 | 16/03/2022 | 1630.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2022 | 25968.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001043 | 17/03/2022 | 8460.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2022 | 12311.30 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FIAT TORO ONIBUS VOLARE -OEY-8D93 E AMBULANCIA SAMU QFB-3673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007343368451 | INARIA NUNES BENIGNO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2022 | 1310.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AS SALAS DO ADMINISTRADOR E DO EMPREENDEDOR NO MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2022 | 950.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE XILOGRAVURAS EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/03/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2022 | 3886.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2022 | 550.00 | 00032587996368 | EDISON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTNA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2022 | 3600.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A AMASP ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2022 | 240.00 | 31099580000140 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PARA A PACIENTE ANA NuBIA LEANDRO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2022 | 4434.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/03/2022 | 642.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001046 | 18/03/2022 | 11895.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001047 | 18/03/2022 | 7977.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DEE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001048 | 18/03/2022 | 4390.93 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001049 | 18/03/2022 | 1583.43 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001050 | 18/03/2022 | 13611.44 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2022 | 5400.00 | 00010864428499 | RAEL MOISES DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 30 TRINTA HORAS DE MAQUINA-TRATOR PARA IMPEZA E COMPACTACAO DE TERRENO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001055 | 18/03/2022 | 19750.69 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001056 | 21/03/2022 | 2449.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001057 | 21/03/2022 | 1941.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001061 | 21/03/2022 | 25968.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001064 | 21/03/2022 | 71014.50 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2022 | 400.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DIA DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PROMOVIDO COM GRUPO DE JOVENS DO N.U.C.A. E FORUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2022 | 150.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES MATERNIDADE ATIVA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2022 | 107.90 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2022 | 1060.70 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE VENTILADORES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2022 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/03/2022 | 400.00 | 01952857000174 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA CONSULTA DERMATOLOGICA EM PACIENTE MARLEIDE PAULINO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/03/2022 | 2500.00 | 30506379000177 | MEDICAL MASTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2022 | 262.00 | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS E BUTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2022 | 1120.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PAREDES E PORTAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA SOLIDONIO PALITOT E EMILIA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/03/2022 | 1820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001121 | 23/03/2022 | 12338.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES MAE NANZINHA E MARIA DA PAZ E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001126 | 23/03/2022 | 11952.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/03/2022 | 660.00 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2022 | 550.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2022 | 600.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2022 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2022 | 500.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2022 | 550.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2022 | 550.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/03/2022 | 325.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2022 | 950.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2022 | 825.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2022 | 950.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2022 | 300.00 | 00071874664471 | CARLOS LUAN VICTOR DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2022 | 300.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2022 | 825.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2022 | 500.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2022 | 250.00 | 00071884775403 | DAELSON DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2022 | 225.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2022 | 800.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM PAREDES E PORTAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA SOLIDONIO PALITOT E EMILIA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2022 | 575.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2022 | 900.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2022 | 375.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2022 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2022 | 100.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2022 | 400.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2022 | 900.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2022 | 700.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2022 | 350.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2022 | 1215.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2022 | 1155.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2022 | 800.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2022 | 325.00 | 00008779266460 | LUIS LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2022 | 325.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2022 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2022 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2022 | 100.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2022 | 350.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2022 | 400.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2022 | 375.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2022 | 950.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2022 | 500.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2022 | 775.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2022 | 375.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2022 | 37500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/03/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/03/2022 | 750.00 | 00027068113826 | MARIA HILDERLANIA BARBOSA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE CAPACITACAO DE SUPERVISORES A SER PROMOVIDO PELA SEDSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2022 | 1819.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2022 | 51135.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2022 | 19907.47 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2022 | 19135.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2022 | 8049.99 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2022 | 7188.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2022 | 3673.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2022 | 4750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2022 | 6447.42 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2022 | 5900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2022 | 10175.64 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2022 | 6464.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2022 | 13160.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2022 | 11918.83 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2022 | 125.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2022 | 29625.36 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2022 | 400.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2022 | 13656.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2022 | 8036.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2022 | 280169.12 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO MDE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2022 | 15195.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2022 | 54529.09 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2022 | 9166.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2022 | 14151.29 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2022 | 1624.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2022 | 155220.07 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2022 | 8303.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2022 | 22353.90 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2022 | 2800.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF EM SERVICO JUNTO A ORGAOS E MINISTERIOS DA ESFERA FEDERAL NA CONSECUCAO DE OBRAS E RECDURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2022 | 8253.72 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2022 | 6602.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2022 | 14266.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2022 | 10024.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2022 | 114707.98 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2022 | 12684.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2022 | 25795.79 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2022 | 893.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001188 | 25/03/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2022 | 624.96 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2022 | 352.26 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2022 | 54682.98 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2022 | 16556.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2022 | 21792.37 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2022 | 800.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2022 | 4066.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2022 | 1820.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2022 | 4421.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2022 | 3636.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2022 | 11396.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2022 | 500.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2022 | 30723.95 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2022 | 20028.10 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2022 | 4200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2022 | 82480.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2022 | 11150.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2022 | 3024.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001192 | 25/03/2022 | 22042.90 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UN IDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2022 | 2300.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS CONSERTO DE MURADA E PISO CONSTRUCAO DE CALCADA E LIMPEZA DE PATIO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE MDO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2022 | 2750.00 | 00070006998410 | JOSE ADJAMILTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS CONSERTO DE MURADA E PISO CONSTRUCAO DE CALCADA E LIMPEZA DE PATIO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE MDO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001227 | 28/03/2022 | 1147.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001228 | 28/03/2022 | 1549.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2022 | 200.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DO DISTRITO DE VIANA EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2022 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2022 | 500.00 | 00011586975463 | IGNO LUAN TENÓRIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO A PROFISSIONAL DURANTE LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO PARA TERRAPLANAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00033529728187 | JOSE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR ENCARREGADO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2022 | 1760.00 | 00004522942400 | JOÃO MARCOS DE LIMA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2022 | 240.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TONNERES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2022 | 87.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2022 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2022 | 69.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE MOTOR-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2022 | 1250.00 | 00004087222403 | JOELIO LUIZ LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM TRECHO DE CALCAMENTO DA TRAVESSA DAS RUAS MAE UMBELINA E PREF. JOSE FERREIRA CAJU LATERAL DO CENTRO SOCIAL URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2022 | 55.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001230 | 28/03/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2022 | 379.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2022 | 537.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0001225 | 28/03/2022 | 17500.00 | 28372351000142 | LORRANE ALVES PEIXOTO 01446127478 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA PROMOCAO DO 1 FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001229 | 28/03/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2022 | 141.50 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SSECRETARIOS MUNICIPAIS DURANTE PARTICIPACAO EM FORUM TRANSPOSICAO DO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 24 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2022 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO PACIENTE CICERO JOSE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2022 | 218.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2022 | 320.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE E HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2022 | 192.41 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLACA MERCOSUL PARA O VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2022 | 5948.70 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HDIRAULICOS E ELETRICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2022 | 900.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2022 | 114.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2022 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001238 | 29/03/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2022 | 450.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2022 | 6008.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAs MUNICIPAIS AUREA DIAS DE ALMEIDA ANTONIO PEREIRA LEITE SOLIDONIO PALITOT PROF. JOAO NERY PROF. MOZART RODRIGUES MARIA ALMEIDA DE SOUSA E CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2022 | 1500.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDRO LATERAL PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN DUCATO FIAT RLU-9H18 EM VIRTUDE DE AVARIA PELO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE LIMPEZA DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2022 | 50.00 | 00041267710420 | FRANCISCO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2022 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2022 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001243 | 29/03/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2022 | 260.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS MATERIAIS DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO TRAJETO CAJAZEIRASBONITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00011771063459 | ALICE VITORIA SERAFIM BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE OBRAS PuBLICAS ESTACIONAMENTO E PLAY-GROUND DA ESCOLA AUREA DIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2022 | 109.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2022 | 1500.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE ANDREA LINHARES PALITOT GONZAGA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2022 | 50.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2022 | 478.49 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001248 | 29/03/2022 | 38325.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2022 | 219.60 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2022 | 640.00 | 00014844572423 | LAIANA DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOO DURANTE PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA SALETE DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2022 | 2800.00 | 00023443685315 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS LEVANTAMENTO DE PAREDES E REPOSICAO DE PORTAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2022 | 2236.00 | 00009151483408 | FRANCISCO BRUNO VIEIRA DE MENESES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS MANUTENCAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY VIANA E SOLIDONIO PALITOT CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2022 | 3240.00 | 00006412906401 | WOSHINGTON ALVES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS MANUTENCAO DE PAREDES E PORTAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. EMILIA PEREIRA DE ARRUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2022 | 2370.00 | 00005090501408 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS LEVANTAMENTO DE PAREDES E REPOSICAO DE PORTAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NO CONJUNTO MUTIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2022 | 1614.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2022 | 452.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES E ENCONTROS COM PROFISSIONAIS EM EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001272 | 30/03/2022 | 13250.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2022 | 135.50 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA REPAROS NAS INSTALACOES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISIO LEONEL DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2022 | 512.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2022 | 17170.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2022 | 282.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.335 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2022 | 570.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DA AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2022 | 750.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2022 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE WALDEMAR DE SOUSA RAMALHO E RITA RISOMAR DOMINGOS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2022 | 830.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA CONCEICAO CAJAZEIRAS E SOUSA PARA CONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2022 | 2660.41 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2022 | 33.50 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2022 | 4600.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2022 | 855.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001288 | 01/04/2022 | 2646.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001289 | 01/04/2022 | 336.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001290 | 01/04/2022 | 2931.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2022 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2022 | 640.00 | 00005047379450 | ZILBETANIA FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM NO SITIO AREIAS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2022 | 224.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2022 | 150.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2022 | 170.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE BREJO SANTO-CE E CAJAZEIRAS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2022 | 505.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO MONTE HOREBE POMBAL E SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2022 | 730.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO SOUSA PATOS-PB MAURITI E BARBALHA-CE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2022 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUCAO DE PACIENTE MARIA DE FASTIMA TIMOTEO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2022 | 640.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2022 | 1920.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2022 | 1100.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2022 | 950.00 | 00007542838440 | FABIANA DOS SANTOS SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 DURANTE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2022 | 650.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001301 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001305 | 04/04/2022 | 9000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PB-400 JARDIM DAS NEVES CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DURANTE SEIS MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001314 | 04/04/2022 | 1219.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001315 | 04/04/2022 | 398.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001316 | 04/04/2022 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001297 | 04/04/2022 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEN. JOAO ARRUDA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001302 | 04/04/2022 | 500.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0001310 | 04/04/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2022 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001299 | 04/04/2022 | 400.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2022 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE SEIS MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001298 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2022 | 3500.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE FORMACAO DA INCLUSAO ESCOLAR DO AUTISTA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001320 | 04/04/2022 | 1375.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLATANCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001321 | 04/04/2022 | 21518.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA IMPLATANCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001300 | 04/04/2022 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001307 | 04/04/2022 | 5000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV AUREA DIAS DE ALMEIDA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE DEZ MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2022 | 2400.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA DEPOSITO DE MOVEIS E BARRACAS DOS AMBULANTES DA FEIRA LIVRE DURANTE SEIS MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2022 | 154.40 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NA TUBULACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2022 | 1700.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2022 | 1185.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIASI ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA E REPARACAO DE PADRAO DE ENERGIA EM PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001303 | 04/04/2022 | 500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001306 | 04/04/2022 | 7500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS TERREO E 1 ANDAR CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE CINCO MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001322 | 05/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2022 | 420.00 | 00010739898442 | JOSE EDIGLEY LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2022 | 3350.50 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2022 | 114.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2022 | 500.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DA AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAJAZEIRAS E CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2022 | 720.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2022 | 2034.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2022 | 350.00 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO RADIOFONICA ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA CAMPANAHS DE CONSCIENTIZACAO COVID 19 E AUTISMO IDEALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2022 | 970.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2022 | 500.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS E MUTIRAO DE SAuDE PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2022 | 450.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS E DIVULGACAO DE EVENTO TURISTICO RELIGIOSO ATRAVES DE CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001326 | 05/04/2022 | 26631.46 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001328 | 05/04/2022 | 974.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2022 | 900.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2022 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE COZINHJEIRA NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2022 | 500.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS E MUTIRAO DE SAuDE PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/04/2022 | 1658.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2022 | 5395.20 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2022 | 4819.20 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2022 | 5990.40 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2022 | 4176.00 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/04/2022 | 2176.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/04/2022 | 2928.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/04/2022 | 2640.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/04/2022 | 5712.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2022 | 3705.60 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2022 | 4761.60 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/04/2022 | 4560.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/04/2022 | 2342.40 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/04/2022 | 5721.60 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/04/2022 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AURAE DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUSA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/04/2022 | 1920.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2022 | 3724.80 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/04/2022 | 3150.00 | 00003360859405 | JOSE CASSIMIRO FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MUQUE PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2022 | 1455.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/04/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2022 | 250.00 | 00010782726461 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS COM DRONES DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2022 | 160.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/04/2022 | 180.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SEDS EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001379 | 07/04/2022 | 1588.55 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2022 | 11700.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PuBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2022 | 350.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CURSO DE PRMEIROS SOCORROS AOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construcao, reforma e ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001366 | 07/04/2022 | 35818.51 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001371 | 07/04/2022 | 1137.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DEE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001374 | 07/04/2022 | 1580.43 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001392 | 07/04/2022 | 2567.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2022 | 214.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS E DE CONSULTORIA PROJETO COOPERAR E PBTUR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001370 | 07/04/2022 | 3123.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001377 | 07/04/2022 | 2007.85 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2022 | 370.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITAPORANGA CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001372 | 07/04/2022 | 1718.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001376 | 07/04/2022 | 1496.41 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001378 | 07/04/2022 | 2032.95 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2022 | 650.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001363 | 07/04/2022 | 5752.90 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2022 | 4054.06 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001365 | 07/04/2022 | 2261.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2022 | 7000.00 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2022 | 1324.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2022 | 354.40 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2022 | 1324.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2022 | 1324.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2022 | 1324.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/04/2022 | 700.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE DOIS AR CONDICIONADORES EM SALA DE PARTO NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001373 | 07/04/2022 | 1729.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001375 | 07/04/2022 | 1027.25 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001389 | 07/04/2022 | 1035.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001409 | 08/04/2022 | 940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE DURANTE PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CONCEICAO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2022 | 1750.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA EMASSAMENTO E PINTURA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO CONJUNTO POPULARES MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001404 | 08/04/2022 | 540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001407 | 08/04/2022 | 1010.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001408 | 08/04/2022 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001410 | 08/04/2022 | 840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | 2629VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001422 | 08/04/2022 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001423 | 08/04/2022 | 1198.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001424 | 08/04/2022 | 172.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001403 | 08/04/2022 | 545.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001405 | 08/04/2022 | 215.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001406 | 08/04/2022 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2022 | 3480.44 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001431 | 08/04/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001437 | 08/04/2022 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2022 | 291.26 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2022 | 155.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001415 | 08/04/2022 | 1990.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2022 | 1726.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CNM ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001438 | 08/04/2022 | 830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE VW OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001395 | 08/04/2022 | 3027.66 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS DE SERVICOS PuBLICOS E DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001411 | 08/04/2022 | 8345.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001412 | 08/04/2022 | 4282.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001413 | 08/04/2022 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001414 | 08/04/2022 | 6870.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00030257921400 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE L DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00003307117416 | DERIVANIA PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA DIRIGENTE ADJUNTA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2022 | 600.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001432 | 08/04/2022 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001433 | 08/04/2022 | 680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001434 | 08/04/2022 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001394 | 08/04/2022 | 2505.42 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS DE SERVICOS PuBLICOS E DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001418 | 08/04/2022 | 790.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001440 | 08/04/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2022 | 900.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE 30 TRINTA CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PICARRA PARA USO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001416 | 08/04/2022 | 6081.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO VW NQE-5901 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001417 | 08/04/2022 | 3595.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA-200 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001419 | 08/04/2022 | 3678.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001435 | 08/04/2022 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CARREGADEIRA WA-200 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001436 | 08/04/2022 | 1850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001439 | 08/04/2022 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001449 | 11/04/2022 | 1550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2022 | 7207.20 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIADF EM SERVICO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS PARA CONSECUCAO DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2022 | 212.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2022 | 1610.83 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2022 | 155.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA EVENTO MUTIRAO DO CITOLOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE MDO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2022 | 4500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO DIGITACAO E ATUALIZACAO DE CADASTROS DOS USUARIOS DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001441 | 11/04/2022 | 2564.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001442 | 11/04/2022 | 1561.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001445 | 11/04/2022 | 29940.80 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001446 | 11/04/2022 | 172.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001448 | 11/04/2022 | 2500.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001452 | 12/04/2022 | 10596.44 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001461 | 12/04/2022 | 12987.40 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2022 | 3887.90 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E TELHADO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE BASICA DE SAuDE DAS POPULARES E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2022 | 750.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES E ENCONTROS COM PROFISSIONAIS EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUCAO DE PACIENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2022 | 100.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PALESTRA COM PAIS E RESPONSAVEIS POR PESSOAS COM AUTISMO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2022 | 1699.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2022 | 494.97 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2022 | 5000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2022 | 1292.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2022 | 2300.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICO ADMINISTRATIVA GESTAO PESSOAL CONTRATOS E NA CORRECAO DE CADASTROS DE SERVIDORES PARA ADEQUACAO DO E-SOCIAL EDCTF-WEB JUNTO A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2022 | 1868.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2022 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2022 | 300.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK PARA CONSUMO DURANTE AULA INAUGURAL DO PROGRAMA PARAIBATEC PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001472 | 13/04/2022 | 1531.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001471 | 13/04/2022 | 1049.04 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2022 | 95.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CABOS DE REDE E ATUALIZACAO DE REDE DE INTERNET EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/04/2022 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2022 | 384.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2022 | 162.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA OPERADOR DE CAMINHAO MUQUE DURANTE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2022 | 129.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PLASTICAS PARA O PATIO CENTRAL DO MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001478 | 18/04/2022 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO RECONHECIMENTO LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO ATUALIZACAO DO MAPAPLANTA DA CIDADE ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/04/2022 | 270.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOCARLOS ARRUDA RODRIGUES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001482 | 18/04/2022 | 20729.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS RECEITUARIO CADASTRO CARTOES DE VACINA FICHAS DE CONTROLE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2022 | 180000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL MAG 70- COMPETÊNCIA 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00070051595435 | DARLEY ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA EXECUCAO E REPAROS DE FORRO EM GESSO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001480 | 18/04/2022 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001512 | 19/04/2022 | 4275.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001513 | 19/04/2022 | 1576.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001514 | 19/04/2022 | 3264.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001516 | 19/04/2022 | 2060.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001517 | 19/04/2022 | 4091.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001518 | 19/04/2022 | 1691.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMOCIALISE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001519 | 19/04/2022 | 4167.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001520 | 19/04/2022 | 38.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001521 | 19/04/2022 | 1599.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001522 | 19/04/2022 | 1407.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001523 | 19/04/2022 | 3706.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001524 | 19/04/2022 | 630.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001526 | 19/04/2022 | 4040.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001527 | 19/04/2022 | 5140.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2022 | 1800.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001529 | 19/04/2022 | 499.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001530 | 19/04/2022 | 461.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2022 | 6498.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001488 | 19/04/2022 | 11020.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE PROVAS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001489 | 19/04/2022 | 4002.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS E MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2022 | 400.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001503 | 19/04/2022 | 230.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001504 | 19/04/2022 | 1912.54 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001505 | 19/04/2022 | 3393.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001506 | 19/04/2022 | 3875.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001507 | 19/04/2022 | 3451.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001508 | 19/04/2022 | 3544.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001509 | 19/04/2022 | 12122.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS 15.190 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001510 | 19/04/2022 | 2956.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2022 | 9051.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2022 | 1212.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2022 | 412.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001525 | 19/04/2022 | 169.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001528 | 19/04/2022 | 754.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001511 | 19/04/2022 | 2606.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA PARA CADASTRO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO POPULARES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001494 | 19/04/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2022 | 1720.76 | 92660406000976 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADOR PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001496 | 19/04/2022 | 622.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA BOMBA DAGUA DO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001497 | 19/04/2022 | 14236.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001498 | 19/04/2022 | 7433.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CAMABBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001499 | 19/04/2022 | 4544.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001500 | 19/04/2022 | 9648.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001501 | 19/04/2022 | 3573.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001502 | 19/04/2022 | 4885.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001515 | 19/04/2022 | 1661.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2022 | 15639.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001531 | 19/04/2022 | 399.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001532 | 19/04/2022 | 7858.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001533 | 19/04/2022 | 4970.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2022 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2022 | 51.00 | 23097877000148 | MARAIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO PROMOVIDA PELA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2022 | 62.00 | 23097877000148 | MARAIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2022 | 655.36 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2022 | 289.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2022 | 760.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI -ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTES ANTONIO FRANCA E CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001535 | 20/04/2022 | 6666.24 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001536 | 20/04/2022 | 6746.88 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2022 | 2442.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO PEREIRA LEITE SOLIDONIO PALITOT AUREA DIAS DE ALMEIDA E CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2022 | 550.00 | 00032587996368 | EDISON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTNA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2022 | 1130.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERECIDOS DURANTE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS AOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2022 | 400.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PULPITO EM MDF PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001553 | 20/04/2022 | 7553.28 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001554 | 20/04/2022 | 4099.20 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001555 | 20/04/2022 | 3696.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001556 | 20/04/2022 | 7996.80 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001557 | 20/04/2022 | 5187.84 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001558 | 20/04/2022 | 5214.72 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001559 | 20/04/2022 | 2688.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001560 | 20/04/2022 | 8386.56 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001561 | 20/04/2022 | 5846.40 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001562 | 20/04/2022 | 3662.40 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001563 | 20/04/2022 | 3279.36 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001564 | 20/04/2022 | 8010.24 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001565 | 20/04/2022 | 6384.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2022 | 200.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DO DISTRITO DE VIANA EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001566 | 20/04/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2022 | 1800.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001547 | 20/04/2022 | 9964.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001567 | 22/04/2022 | 10458.05 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2022 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2022 | 54366.16 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/04/2022 | 19128.79 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/04/2022 | 16695.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/04/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/04/2022 | 9600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/04/2022 | 30380.39 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/04/2022 | 18982.68 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/04/2022 | 4200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/04/2022 | 76642.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2022 | 11111.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2022 | 4148.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2022 | 2612.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/04/2022 | 4104.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2022 | 2100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/04/2022 | 5260.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/04/2022 | 7188.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/04/2022 | 4421.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/04/2022 | 3636.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/04/2022 | 11296.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/04/2022 | 14070.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2022 | 7436.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2022 | 286435.49 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2022 | 15195.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2022 | 54665.45 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2022 | 9600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2022 | 14151.29 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2022 | 1636.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2022 | 156714.56 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2022 | 8303.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2022 | 22378.14 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/04/2022 | 54825.21 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2022 | 21104.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2022 | 20318.23 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2022 | 118763.78 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/04/2022 | 13553.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/04/2022 | 30551.70 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/04/2022 | 13133.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2022 | 10024.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/04/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/04/2022 | 8253.72 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/04/2022 | 6724.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2022 | 32022.26 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2022 | 6464.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/04/2022 | 13160.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/04/2022 | 11551.71 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2022 | 6447.42 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/04/2022 | 10187.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/04/2022 | 5900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2022 | 2963.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012755136707 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2022 | 380.00 | 00004144745384 | LUCIENE GONÇÃLO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2022 | 380.00 | 00004816174427 | GERALDA FRANÇA PEREIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2022 | 80.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2022 | 80.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2022 | 90.00 | 00010846991411 | JULIENE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010797848452 | JULIETE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2022 | 100.00 | 00020467281491 | MARIA SALOMÉ BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2022 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2022 | 112.40 | 00076040763434 | FRANCISCA NUNES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/04/2022 | 53.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/04/2022 | 111.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2022 | 92.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2022 | 54.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2022 | 120.00 | 00070006713432 | DANIELLY SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/04/2022 | 120.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2022 | 120.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2022 | 120.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/04/2022 | 120.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/04/2022 | 120.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2022 | 120.00 | 00004327841447 | MARIA DAS DORES VIEIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2022 | 120.00 | 00003308400456 | MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/04/2022 | 120.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2022 | 120.00 | 00006012742452 | MARIA NEUMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2022 | 120.00 | 00092034454472 | MICILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2022 | 120.00 | 00075265192468 | RAIMUNDA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2022 | 120.00 | 00005140729466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2022 | 120.00 | 00010630886407 | VANDERLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2022 | 1050.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE RECIFE-PE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00010864450400 | DOUGLAS CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA E REPAROS NO GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2022 | 611.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2022 | 230000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE NENEM NO SITIO AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2022 | 800.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2022 | 35.00 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2022 | 1182.67 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/04/2022 | 1024.25 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2022 | 1059.75 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2022 | 1231.75 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2022 | 860.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2022 | 1024.25 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2022 | 2056.25 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2022 | 1747.75 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2022 | 2012.68 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2022 | 980.28 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2022 | 1059.75 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2022 | 2506.29 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2022 | 2400.25 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2022 | 1059.75 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2022 | 1007.19 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2022 | 980.28 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2022 | 980.28 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2022 | 1024.25 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2022 | 944.47 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2022 | 980.28 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2022 | 1892.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2022 | 1059.75 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2022 | 2356.82 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2022 | 1818.29 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2022 | 129.00 | 00009481361462 | IARLA MARIA LIRA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2022 | 2162.29 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2022 | 860.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2022 | 2091.75 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2022 | 792.17 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2022 | 969.20 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2022 | 1024.25 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2022 | 965.12 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2022 | 1548.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2022 | 1032.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2022 | 860.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2022 | 980.28 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2022 | 1712.25 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2022 | 969.20 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2022 | 1677.00 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2022 | 860.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2022 | 1668.55 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2022 | 946.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2022 | 1196.25 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2022 | 2435.75 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2022 | 980.28 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2022 | 1152.35 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2022 | 980.28 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2022 | 1470.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES EDILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA E FRANCISCO FRANCA PEREIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE URETROCISTOGRAFIA EM PACIENTE EMILY OLIVEIRA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2022 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001735 | 26/04/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001674 | 26/04/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2022 | 525.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2022 | 575.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2022 | 575.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2022 | 500.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2022 | 575.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2022 | 525.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/04/2022 | 300.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/04/2022 | 1050.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2022 | 900.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2022 | 1190.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/04/2022 | 950.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2022 | 450.00 | 00071874664471 | CARLOS LUAN VICTOR DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/04/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2022 | 575.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2022 | 375.00 | 00071884775403 | DAELSON DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2022 | 225.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2022 | 600.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2022 | 375.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2022 | 375.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2022 | 475.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2022 | 525.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2022 | 425.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2022 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2022 | 750.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2022 | 425.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2022 | 1530.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/04/2022 | 1260.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/04/2022 | 900.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/04/2022 | 375.00 | 00008779266460 | LUIS LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/04/2022 | 425.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/04/2022 | 550.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2022 | 550.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2022 | 450.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2022 | 275.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2022 | 475.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/04/2022 | 1050.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2022 | 500.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2022 | 850.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2022 | 400.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2022 | 100.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2022 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO E PLANTIO DE PALMA FORRAGEIRA PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTADUAL DE DOACAO INCENTIVO E PRODUCAO DE PALMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2022 | 300.00 | 00009000061458 | ISAAC DA SILVA MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO E PLANTIO DE PALMA FORRAGEIRA PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTADUAL DE DOACAO INCENTIVO E PRODUCAO DE PALMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012022 | 0001787 | 27/04/2022 | 3400.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 20 HORAS DE MAQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO ARACAO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2022 | 4000.00 | 00002985831431 | JOSE NILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE PEDRS EM PARALELEPIPEDO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NA TRAV. RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU E MAE BILINA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2022 | 171.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2022 | 128.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2022 | 2800.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF EM SERVICO JUNTO A ORGAOS E MINISTERIOS DA ESFERA FEDERAL NA CONSECUCAO DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2022 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUCAO DE PACIENTE MARIA DO SOCORRO SALESPARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2022 | 280.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CONCEICAO E CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAQUELAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2022 | 1750.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE PORTAS METALICAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2022 | 950.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E PINTURA DE PORTOES E GRANDES EM FERRO NAS ESCOLAS PROF. MOZART RODRIGUES MARIA ALMEIDA DE SOUSA CRECHE MARIA DA PAZ E CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001796 | 27/04/2022 | 23901.59 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001797 | 27/04/2022 | 7511.94 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001798 | 27/04/2022 | 2731.61 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001781 | 27/04/2022 | 6699.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001782 | 27/04/2022 | 28845.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2022 | 1100.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS EM EVAPORIZADOR DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB-3673 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2022 | 1050.00 | 00038666702818 | AMANDA LUCENA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2022 | 2030.00 | 00038666702818 | AMANDA LUCENA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E GRUPO FLOR DA IDADE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2022 | 750.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ALUSIVO AO DIA DA INFANCIA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2022 | 155.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA PARA REALIZAR EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ALUSIVO AO DIA DA INFANCIA NESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2022 | 1120.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2022 | 2550.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA PINTURA DA MURADA E DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO CONJUNTO POPULARES MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2022 | 7515.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SSAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2022 | 1725.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001821 | 28/04/2022 | 141.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2022 | 450.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2022 | 2300.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTES EM CONCRETO REDE ELETRICA E ILUMINACAO NO PATIO DO COLEGIO MONSENHOR MORAIS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001814 | 28/04/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2022 | 967.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2022 | 3000.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO DIGITACAO E ATUALIZACAO DE CADASTROS DOS USUARIOS DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2022 | 1351.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2022 | 214.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2022 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001805 | 28/04/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2022 | 1560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2022 | 35000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2022 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001815 | 28/04/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2022 | 300.00 | 08346200000102 | GONÇALVES E LEITE CONSTRUTORA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESCORAS METALICAS PARA USO NA REPARACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONJUNTO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO POPULARES E ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2022 | 107.00 | 00010046636412 | DAMIANA ROSA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2022 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2022 | 150.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001835 | 29/04/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2022 | 989.60 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.335 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2022 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2022 | 2100.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS EM MADEIRA PARA A UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001839 | 29/04/2022 | 29925.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2022 | 44.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2022 | 850.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2022 | 850.00 | 00007542838440 | FABIANA DOS SANTOS SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 DURANTE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2022 | 850.00 | 00008603237492 | JOSE DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2022 | 300.00 | 00010739898442 | JOSE EDIGLEY LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2022 | 300.00 | 00010928028437 | YURI A. F. BANDEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MASSOTERAPIA DURANTE EVENTO DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2022 | 4600.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO DE CORRIMAO PORTAS E BIRO METALICO PARA A UNIDADE DE SAuDE CENTRAL E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2022 | 250.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2022 | 66.70 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITAPORANGA CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2022 | 1070.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITAPORANGA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2022 | 527.23 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES INÊS FRANCISCA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2022 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2022 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE DAMIANA MONICA PEREIRA MOURA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2022 | 2241.96 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DEBITADO EM 29.04.2022 NA CONTA 58.014-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2022 | 210.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2022 | 640.00 | 00003245734484 | AYLLA DE FATIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA USO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA VILA SAO LUIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2022 | 260.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2022 | 1241.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2022 | 437.60 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2022 | 43000.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETOS TECNICOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIOCONF. CONVENIO 9231352021 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2022 | 112.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001872 | 03/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2022 | 2412.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONF. EC. 1132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2022 | 1770.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOSS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE DISTRITO DE VIANA E REPARTICOES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2022 | 197.49 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLACA MERCOSUL PARA O VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2022 | 1100.46 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2022 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2022 | 2964.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO E FORMACAO COM PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2022 | 845.60 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2022 | 180.00 | 00009508539410 | CICERO EDUARDO RODRIGUES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001866 | 03/05/2022 | 1318.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2022 | 100.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SÁ FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2022 | 2240.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001870 | 03/05/2022 | 890.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001876 | 04/05/2022 | 29925.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001881 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001890 | 04/05/2022 | 899.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001877 | 04/05/2022 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001882 | 04/05/2022 | 500.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001883 | 04/05/2022 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PRA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001878 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/05/2022 | 5850.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001879 | 04/05/2022 | 400.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2022 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0001886 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2022 | 975.19 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/05/2022 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO SATURNINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001880 | 04/05/2022 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001884 | 04/05/2022 | 500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2022 | 2000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE CICERO JOSE DA SILVA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2022 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SEDS EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/05/2022 | 225.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E ALIMENTACAO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/05/2022 | 2033.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2022 | 437.51 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2022 | 640.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2022 | 1540.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2022 | 1090.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/05/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2022 | 630.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2022 | 630.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2022 | 630.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA RALIZACAO DE PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00004387990465 | RANGEL INÁCIO DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZACAO DE PERICIAS EM SAuDE MENTAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2022 | 500.00 | 00005302732416 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZACAO DE PERICIAS EM SAuDE MENTAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001902 | 05/05/2022 | 8508.30 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001903 | 05/05/2022 | 8927.56 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001906 | 05/05/2022 | 70268.50 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU 192 E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2022 | 4778.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2022 | 2200.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2022 | 7000.00 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2022 | 650.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2022 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE COZINHJEIRA NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2022 | 750.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001934 | 06/05/2022 | 3260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001939 | 06/05/2022 | 615.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001941 | 06/05/2022 | 1755.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001942 | 06/05/2022 | 1190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001943 | 06/05/2022 | 2270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001929 | 06/05/2022 | 13800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001930 | 06/05/2022 | 2060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE DO ESCOLAR Qsk-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001946 | 06/05/2022 | 1665.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2022 | 600.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE THERESA LILKIANE SAMPAIO ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2022 | 400.00 | 00008576987457 | DEDIAS SULA DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROFISIOLOGISTA JUNTO A CLINICA CARDIODERM SERVICOS MEDICOS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2022 | 257.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA REGIONAL DE SAuDE MENTAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2022 | 50.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001935 | 06/05/2022 | 1660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-5130 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001936 | 06/05/2022 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001937 | 06/05/2022 | 1620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001938 | 06/05/2022 | 1620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001940 | 06/05/2022 | 605.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001944 | 06/05/2022 | 420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001945 | 06/05/2022 | 890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/05/2022 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/05/2022 | 215.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA PARA CADASTRO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DOS BAIRROS ANTOLANDIA E JOSE HELITON RAMALHO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE PRO-INFANCIA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001931 | 06/05/2022 | 930.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001932 | 06/05/2022 | 22560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001933 | 06/05/2022 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2022 | 660.00 | 00067637736415 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DUAS CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PICARRA PARA USO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/05/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/05/2022 | 550.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE CHAVE ELETRICA PARA ACIONAMENTO AUTOMATICO DE ILUMINACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001954 | 09/05/2022 | 2355.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001955 | 09/05/2022 | 2750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA-200 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001956 | 09/05/2022 | 3755.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/05/2022 | 8505.00 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUICAO PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001953 | 09/05/2022 | 382.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/05/2022 | 1700.00 | 00007638446402 | ROGEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE RAMPA E SERVICOS DE ALVENARIA NA ESCOLA JOAQUIM NABUCO E NA UBS DO CONJUNTO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE RAMPA E SERVICOS DE ALVENARIA NA ESCOLA JOAQUIM NABUCO E NA UBS DO CONJUNTO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/05/2022 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/05/2022 | 143.00 | 00005690173436 | EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUCAO DE MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001952 | 09/05/2022 | 405.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/05/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CNM ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001959 | 09/05/2022 | 1502.33 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001960 | 09/05/2022 | 1535.72 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001969 | 09/05/2022 | 1024.85 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001984 | 09/05/2022 | 2603.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001958 | 09/05/2022 | 1203.14 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001962 | 09/05/2022 | 2005.31 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2022 | 623.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001970 | 09/05/2022 | 1318.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008414102409 | ALDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS JUNTO A ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CONCEICAO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2022 | 2677.97 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001947 | 09/05/2022 | 1665.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001948 | 09/05/2022 | 780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW WSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001949 | 09/05/2022 | 1585.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001950 | 09/05/2022 | 4505.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001951 | 09/05/2022 | 1355.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001976 | 09/05/2022 | 6358.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001977 | 09/05/2022 | 1943.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/05/2022 | 2015.80 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/05/2022 | 242.40 | 00007060969403 | JOSE LISANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001957 | 09/05/2022 | 1010.37 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001961 | 09/05/2022 | 1519.77 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001971 | 09/05/2022 | 922.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULA DE ZUMBA DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001990 | 10/05/2022 | 1792.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2022 | 2820.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2022 | 6049.78 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2022 | 5898.18 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2022 | 1288.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REAGENTES QUIMICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2022 | 1371.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2022 | 97.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001991 | 10/05/2022 | 2009.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA NO PACIENTE DAVY DA SILVA MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001996 | 10/05/2022 | 13566.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2022 | 222.62 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002003 | 10/05/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS INDICES DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2022 | 150.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2022 | 150.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2022 | 197.00 | 00071013097475 | ANA BEATRIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2022 | 120.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2022 | 1700.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002069 | 11/05/2022 | 615.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002070 | 11/05/2022 | 6586.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002071 | 11/05/2022 | 3920.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2022 | 93.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CONCEICAO E SOUZA-PB A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002054 | 11/05/2022 | 1038.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2022 | 509.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002011 | 11/05/2022 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002014 | 11/05/2022 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002034 | 11/05/2022 | 684.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA BOMBA DAGUA DO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002035 | 11/05/2022 | 12208.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002036 | 11/05/2022 | 3638.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CAMABBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002037 | 11/05/2022 | 11439.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002038 | 11/05/2022 | 4357.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 3 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002039 | 11/05/2022 | 2897.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002040 | 11/05/2022 | 2825.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002041 | 11/05/2022 | 3906.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2022 | 994.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002050 | 11/05/2022 | 3783.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2022 | 274.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002012 | 11/05/2022 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA CUTATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002015 | 11/05/2022 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002016 | 11/05/2022 | 730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF-9090 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002018 | 11/05/2022 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO GOL RLQ7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002022 | 11/05/2022 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VAN IVECO QSE7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002066 | 11/05/2022 | 1757.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002019 | 11/05/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002020 | 11/05/2022 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002021 | 11/05/2022 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI8252 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002023 | 11/05/2022 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2022 | 7079.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE BALANCA DIGITAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PAGOS COM RECURSOS DO VAAT 15. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002025 | 11/05/2022 | 2045.00 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002026 | 11/05/2022 | 1005.72 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002027 | 11/05/2022 | 1850.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002028 | 11/05/2022 | 1284.80 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002029 | 11/05/2022 | 277.44 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002030 | 11/05/2022 | 1999.52 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002031 | 11/05/2022 | 471.29 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAP. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002032 | 11/05/2022 | 954.05 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAP. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002042 | 11/05/2022 | 153.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002043 | 11/05/2022 | 359.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002044 | 11/05/2022 | 2911.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002045 | 11/05/2022 | 3767.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002046 | 11/05/2022 | 3758.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKS QFA-5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002047 | 11/05/2022 | 3314.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002048 | 11/05/2022 | 8994.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002049 | 11/05/2022 | 879.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS 15.190 OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002073 | 11/05/2022 | 724.26 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2022 | 2399.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002013 | 11/05/2022 | 520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002051 | 11/05/2022 | 3714.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002052 | 11/05/2022 | 1072.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002053 | 11/05/2022 | 2883.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002055 | 11/05/2022 | 4252.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002056 | 11/05/2022 | 7666.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002057 | 11/05/2022 | 1576.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMOCIALISE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002058 | 11/05/2022 | 1468.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002059 | 11/05/2022 | 307.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002060 | 11/05/2022 | 2699.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002061 | 11/05/2022 | 953.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002062 | 11/05/2022 | 2553.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002063 | 11/05/2022 | 830.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002064 | 11/05/2022 | 4112.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002065 | 11/05/2022 | 5299.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002067 | 11/05/2022 | 115.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002017 | 11/05/2022 | 280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FORD FOCUS OEZ5349 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002068 | 11/05/2022 | 461.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2022 | 6241.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA RUA DR BATISTA LEITE EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002100 | 12/05/2022 | 21902.00 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES E EM SITUCAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002075 | 12/05/2022 | 0.50 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1192 QUE FOI FEITO A MENOR PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UN IDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002099 | 12/05/2022 | 25750.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002102 | 12/05/2022 | 12955.90 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002076 | 12/05/2022 | 6424.24 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002077 | 12/05/2022 | 5783.04 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002078 | 12/05/2022 | 3513.60 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002079 | 12/05/2022 | 3168.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002080 | 12/05/2022 | 6854.40 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002081 | 12/05/2022 | 4446.72 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002082 | 12/05/2022 | 4469.78 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002083 | 12/05/2022 | 2304.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002084 | 12/05/2022 | 5713.92 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002085 | 12/05/2022 | 7188.48 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002086 | 12/05/2022 | 5011.20 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002087 | 12/05/2022 | 5472.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002088 | 12/05/2022 | 3139.20 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002089 | 12/05/2022 | 2810.88 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002090 | 12/05/2022 | 6865.92 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002092 | 12/05/2022 | 4601.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002093 | 12/05/2022 | 1446.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002094 | 12/05/2022 | 525.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/05/2022 | 240.00 | 33216689000145 | IDFEDERAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAOLOCACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/05/2022 | 2934.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/05/2022 | 2310.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/05/2022 | 220.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES NO MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/05/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/05/2022 | 150.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/05/2022 | 37.20 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2022 | 4286.57 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/05/2022 | 5000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/05/2022 | 685.28 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA NO PACIENTE DAVY DA SILVA MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/05/2022 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/05/2022 | 320.00 | 00003308621460 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA PROF MOZART RODRIGUES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/05/2022 | 618.42 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/05/2022 | 437.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/05/2022 | 200.00 | 00009508539410 | CICERO EDUARDO RODRIGUES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/05/2022 | 2220.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2022 | 2300.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADORESE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2022 | 1000.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM JANELAS DE ALUMINIO E DE MADEIRA NA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2022 | 300.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MARCENARIA PARA CONSERTOS E REPOSICAO DE JANELAS EM MADEIRA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2022 | 539.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2022 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A 100 ALUNOS DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2022 | 768.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2022 | 142.80 | 00070916956407 | MARTHA GABRIELY CALDAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A S SERVIDORA DURANTE PARTICIPACAO EM EVENTO PREFEITO EMPREENDEDOR PROMOVIDO PELO SEBRA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2022 | 60.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM GRAVACAO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2022 | 350.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOR NA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2022 | 39.90 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICAO A SERVIDOR DO MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2022 | 13598.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2022 | 585.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/05/2022 | 8215.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/05/2022 | 40.00 | 00012583307410 | JOAO VITOR SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM CADEIRA DE RODAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2022 | 750.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES COSMA DA SILVA DAMASIO E CICERA DALINE DE SOUSA LAUREANO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2022 | 600.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DA AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE RECIFE-PE CAJAZEIRAS E SOUSA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2022 | 770.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE RECIFE-PE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2022 | 300.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2022 | 150.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E BREJO SANATO-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2022 | 1140.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2022 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMP. MARCO E ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2022 | 526.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2022 | 3200.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMÉRCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA NO PACIENTE ZENILDO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2022 | 2800.00 | 30506379000177 | MEDICAL MASTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2022 | 1080.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS RECIFE JOAO PESSOA E BREJO SANATO-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2022 | 810.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS E PLACAS DE SINALIZACAO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GABINETE E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2022 | 7620.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2022 | 1261.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/05/2022 | 3000.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/05/2022 | 1611.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/05/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/05/2022 | 252.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002165 | 18/05/2022 | 41111.80 | 19369798000171 | OSVALDO PENHA NUNES 85739553768 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIALEQUIPAMENTOS PARA IMPLATANCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/05/2022 | 2560.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/05/2022 | 165.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/05/2022 | 90.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMENDO EM PNEUS DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/05/2022 | 270.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/05/2022 | 1031.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/05/2022 | 252.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/05/2022 | 261.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2022 | 150.00 | 00012700917430 | KALINE TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/05/2022 | 300.00 | 00005752170494 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/05/2022 | 33.17 | 00005125935409 | NIVALDA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2022 | 113.23 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/05/2022 | 252.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/05/2022 | 1570.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002147 | 18/05/2022 | 3556.92 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/05/2022 | 500.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE MACAS DA ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002167 | 19/05/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/05/2022 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/05/2022 | 185000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS- COMPETÊNCIA 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/05/2022 | 1280.00 | 00014844572423 | LAIANA DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA IRACEMA FURTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/05/2022 | 430.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construcao, reforma e ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002170 | 19/05/2022 | 24331.23 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOALR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002173 | 19/05/2022 | 2136.14 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002174 | 19/05/2022 | 601.81 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/05/2022 | 640.00 | 00003992823431 | VALDILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISIO LEONEL DE FRANCA NO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2022 | 13663.83 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/05/2022 | 7436.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/05/2022 | 284659.61 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/05/2022 | 13520.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/05/2022 | 57918.21 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2022 | 9600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA M AIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/05/2022 | 14180.14 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2022 | 1636.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/05/2022 | 156125.44 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/05/2022 | 6775.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2022 | 22504.92 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/05/2022 | 54388.37 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2022 | 23366.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/05/2022 | 20318.23 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2022 | 13860.55 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2022 | 6789.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/05/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2022 | 8807.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/05/2022 | 8689.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/05/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/05/2022 | 753.64 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/05/2022 | 117599.58 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/05/2022 | 13796.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/05/2022 | 32889.15 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/05/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/05/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2022 | 29471.94 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/05/2022 | 12860.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2022 | 11825.91 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/05/2022 | 131.00 | 00070051535459 | DALLISON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/05/2022 | 7435.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002237 | 20/05/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/05/2022 | 10187.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2022 | 6895.86 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2022 | 4104.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2022 | 2100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/05/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2022 | 5505.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/05/2022 | 4421.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/05/2022 | 3636.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/05/2022 | 11296.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/05/2022 | 7955.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2022 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2022 | 53986.82 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2022 | 19754.51 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2022 | 14295.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2022 | 9600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2022 | 32443.43 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2022 | 20253.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2022 | 4200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2022 | 75982.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/05/2022 | 2747.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/05/2022 | 10747.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/05/2022 | 3626.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/05/2022 | 4962.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002236 | 20/05/2022 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/05/2022 | 240.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ASSESSORES EM SERVICO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/05/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/05/2022 | 2885.00 | 10765543001125 | LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/05/2022 | 1050.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE PORTAS EM MADEIRA PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002245 | 23/05/2022 | 175054.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DIDATICOS PARA MELHORIA DE REFORCO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM VISTAS A MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1C AO 5 ANOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002246 | 24/05/2022 | 102000.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA SUPORTE E APOIO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002247 | 24/05/2022 | 133722.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA SUPORTE E REFORCO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/05/2022 | 148000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021 NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/05/2022 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/05/2022 | 229.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TONNERES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2022 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2022 | 805.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002249 | 24/05/2022 | 11561.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002250 | 24/05/2022 | 48804.00 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU 192 E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002251 | 24/05/2022 | 2263.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002253 | 24/05/2022 | 537.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2022 | 1650.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS MuSICOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/05/2022 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TONNERES PARA IMPRESSORAS DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2022 | 400.00 | 00070006627439 | FERNANDO LAMARK DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE PATROCINIO CULTURAL PARA PROMOCAO DE EVENTO 6 GINCANA DE MOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/05/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/05/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2022 | 60.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGENS E REPROGRAFIA DE PROJETOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2022 | 124.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CONCEICAO E MAURITI-CE A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2022 | 1896.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA O MERCADO PuBLICO E SEDE DA BANDA DE MuSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2022 | 500.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO EM CALCAMENTO NO CONJUNTO POUSADA ALEGRE NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/05/2022 | 15000.00 | 37916439000179 | BARBOSA LOC DE MAQ E EQUIP EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/05/2022 | 90.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A MOTORIST EM SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2022 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS E DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DA SECRETARIA DE TURISMO JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2022 | 2100.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS E DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DA SECRETARIA DE TURISMO JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00010153133457 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS E DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DA SECRETARIA DE TURISMO JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2022 | 180.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DO DIA DA ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2022 | 550.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM DA SECRTETARIA DE SAuDE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE RECURSOS DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/05/2022 | 6270.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAISNO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/05/2022 | 120.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO COM COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS PARA DISCUSSAO DO PPP DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2022 | 7199.00 | 13465731000154 | JBOX COMERCIO DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ELETRONICOS CAIXA DE SOM JBL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2022 | 800.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2022 | 520.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/05/2022 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/05/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002283 | 26/05/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2022 | 320.00 | 00008040571413 | ERIVONALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/05/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002282 | 26/05/2022 | 43331.51 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/05/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2022 | 1725.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2022 | 1984.50 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUICAO PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2022 | 2934.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2022 | 850.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2022 | 550.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2022 | 400.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2022 | 1440.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2022 | 50.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2022 | 850.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2022 | 1120.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2022 | 950.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2022 | 600.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2022 | 600.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2022 | 225.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2022 | 850.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2022 | 700.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2022 | 900.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2022 | 650.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2022 | 850.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/05/2022 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2022 | 800.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2022 | 625.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2022 | 1190.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2022 | 850.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2022 | 350.00 | 00008779266460 | LUIS LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2022 | 350.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2022 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2022 | 425.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2022 | 625.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2022 | 425.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2022 | 500.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2022 | 850.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/05/2022 | 600.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/05/2022 | 350.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/05/2022 | 400.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/05/2022 | 625.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/05/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/05/2022 | 425.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/05/2022 | 450.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/05/2022 | 425.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/05/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/05/2022 | 300.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/05/2022 | 200.00 | 00071884775403 | DAELSON DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/05/2022 | 225.00 | 00013153962464 | JOSE VICTOR TORRES PESSOA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/05/2022 | 575.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/05/2022 | 12500.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO PARA REATIVACAO DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2022 | 35800.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/05/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/05/2022 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002348 | 27/05/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002344 | 27/05/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2022 | 450.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2022 | 1120.00 | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS CONFECCAO E APOISCAO DE PLACAS EM VEICULO ONIBOS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2022 | 750.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE BANCADA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2022 | 60.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ONIBUS DO ESCOLAR PARA SUBSTITUICAO DE PARABRISA OGE-6630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002366 | 30/05/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2022 | 360.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNTAL PROF. MOZART RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2022 | 400.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2022 | 770.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE DOZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARIA ALMEIDA DE SOUSA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002378 | 30/05/2022 | 5950.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS E MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2022 | 200.00 | 00011724769421 | LARA REGINA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2022 | 4465.20 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS TINTAS E MATERIASI HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002447 | 30/05/2022 | 1462.42 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAR CONSUMO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO E FORMACAO COM PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2022 | 1300.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2022 | 400.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 36 CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAuDE NA CIDDAE DE CAMPO GRANDE-MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2022 | 2519.70 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002379 | 30/05/2022 | 18057.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS RECEITUARIO CADASTRO CARTOES DE VACINA FICHAS DE CONTROLE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2022 | 618.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002442 | 30/05/2022 | 4989.36 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2022 | 1750.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2022 | 12158.40 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2022 | 21624.50 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO ESGOTOS PRACAS PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2022 | 4595.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANTENA DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002356 | 30/05/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2022 | 2982.50 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS DE PREDIO PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2022 | 1600.00 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A EQUIPE DE ZOONOSES E MINISTRACAO DE PALESTRA DO PROGRAMA PECUARIA BRASIL JUNTO AOS PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2022 | 11700.00 | 00010475312406 | LEANDRO MOISES DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS E MINERAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2022 | 400.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARTICIPANDO DE ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2022 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2022 | 80.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2022 | 46.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002360 | 30/05/2022 | 3700.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002370 | 30/05/2022 | 29970.97 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002373 | 30/05/2022 | 10435.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2022 | 5531.20 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO POPULARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2022 | 1024.25 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2022 | 1059.75 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2022 | 1231.75 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2022 | 860.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2022 | 1024.25 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2022 | 3265.63 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2022 | 1747.75 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2022 | 2012.68 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2022 | 980.28 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2022 | 1059.75 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2022 | 2506.29 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2022 | 3609.63 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2022 | 1059.75 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2022 | 1007.19 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2022 | 980.28 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2022 | 980.28 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2022 | 1024.25 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2022 | 944.47 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2022 | 980.28 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2022 | 1892.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2022 | 1059.75 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2022 | 2356.82 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2022 | 1818.29 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2022 | 129.00 | 00009481361462 | IARLA MARIA LIRA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2022 | 2162.29 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2022 | 860.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2022 | 2091.75 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2022 | 792.17 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2022 | 969.20 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2022 | 1024.25 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2022 | 965.12 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2022 | 1548.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2022 | 1032.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2022 | 860.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2022 | 980.28 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2022 | 1712.25 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2022 | 969.20 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2022 | 1677.00 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2022 | 860.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2022 | 980.28 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2022 | 1668.55 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2022 | 946.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2022 | 1209.38 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2022 | 1196.25 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2022 | 2435.75 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2022 | 980.28 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2022 | 1152.35 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2022 | 1209.38 | 00070052003493 | WDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COEGE,AS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2022 | 1327.90 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2022 | 354.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS DA BANDA DE MuSICA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2022 | 1240.80 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSTRUMENTOS PARA PROMOCAO DE OFICINAS COM MuSICOS E ARTISTAS LOCAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2022 | 250.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002452 | 01/06/2022 | 1995.97 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002453 | 01/06/2022 | 1601.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002456 | 01/06/2022 | 34300.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2022 | 650.00 | 00005600908466 | FRANCISCA DE LIMA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR CECY TIMOTEO DE ANDRADE NETA JUNTO A CLINICA NEUROLOGICA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2022 | 153.80 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002466 | 01/06/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2022 | 750.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABOS DE ACO PARA SUPORTE DE ORNAMENTACAO NA PRACA CORSINA ARRUDA NESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002454 | 01/06/2022 | 2513.97 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2022 | 1040.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2022 | 3000.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2022 | 3000.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2022 | 9790.10 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA ALUNOS D REDE MUNICPAL DE ENSINO INCLUSOS NO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002451 | 01/06/2022 | 5001.44 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002455 | 01/06/2022 | 2889.17 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2022 | 80.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE VISTORIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2022 | 80.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE VISTORIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2022 | 80.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE VISTORIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2022 | 80.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE VISTORIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2022 | 80.00 | 00004578571459 | JOSÉ JAILTON DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE VISTORIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2022 | 80.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DURANTE VISTORIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2022 | 80.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE VISTORIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2022 | 80.00 | 00005557524452 | MARCUS VINICIUS LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DURANTE VISTORIA DOS ONIBUS DO ESCOLAR PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2022 | 8200.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS PROF MOZART RODRIGUES E AUREA DIAS DE ALMEIDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2022 | 520.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/06/2022 | 80.00 | 00004578571459 | JOSÉ JAILTON DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE VISTORIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/06/2022 | 80.00 | 00011051962404 | ALBERTINO HENRIQUE DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE VISTORIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO E DETRANPB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/06/2022 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/06/2022 | 240.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CONCEICAO MAURITI-CE SAO BENTO E CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAQUELAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2022 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE ANTONIA PEREIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2022 | 960.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DA AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA CAJAZEIRAS E SOUSA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/06/2022 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/06/2022 | 60.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM GRAVACAO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/06/2022 | 960.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/06/2022 | 224.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2022 | 1498.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2022 | 100.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS NO CONJUNTO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/06/2022 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SEDS EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002474 | 02/06/2022 | 17663.28 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/06/2022 | 850.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002489 | 02/06/2022 | 15698.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2022 | 640.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2022 | 4600.00 | 00071884775403 | DAELSON DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E ORNAMENTACAO DA PRACA CORSINA ARRUDA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/06/2022 | 914.60 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MOTO TITAN QSK-0A15 MOTO TITAN QSK-0A25 E AIR CROSS QSK-3J15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2022 | 1070.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002494 | 03/06/2022 | 13021.89 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2022 | 850.00 | 00009328043492 | REJANE XAVIER DE LACERDA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/06/2022 | 150.00 | 00007498488477 | JADEILMA DA SILVA SALVIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/06/2022 | 100.00 | 00070533649412 | DAIANE KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/06/2022 | 3150.00 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE EM ANIMAIS INCLUSOS NO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL JUNTO AOS PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2022 | 420.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/06/2022 | 420.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2022 | 298.29 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS PARA USO EM SERVICOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00003308719436 | MARIA JOSÉ MAGALHÃES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS DE ROCO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS CAMPOS E ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2022 | 350.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM CODIFICACAO DE CAUSA DO OBITO - CID-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2022 | 870.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/06/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2022 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO TORQUATO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2022 | 1525.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIASI ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2022 | 1050.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2022 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/06/2022 | 910.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002511 | 06/06/2022 | 7295.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2022 | 80.00 | 00010782726461 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO EM CAMERAS DE SEGURANCA NO PREDIO-SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002514 | 06/06/2022 | 1911.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/06/2022 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃOLAUREANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE PET SCAN TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A PACIENTE RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/06/2022 | 1010.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/06/2022 | 460.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS RECIFE JOAO PESSOA E BREJO SANATO-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/06/2022 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOAO VICTOR GOMES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/06/2022 | 511.12 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/06/2022 | 100.00 | 00008779266460 | LUIS LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2022 | 350.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/06/2022 | 100.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/06/2022 | 275.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/06/2022 | 100.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DE DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/06/2022 | 2900.00 | 30167014000165 | SOLONILDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO EM AREA PARA CONSTRUCAO DO NOVO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO DA SUDEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/06/2022 | 2220.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAOCORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO DISTRITO DE VIANA BAIRRO ANTOLANDIA JARDIM DAS NEVES E POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/06/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002516 | 06/06/2022 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2022 | 1260.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/06/2022 | 2150.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA MANUTENCAO E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/06/2022 | 1870.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MuSICOS DA BANDA LUCAS BESSI QUE SE APRESENTARAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00006185923424 | ZILDOMAR SOARES DE ABREU FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AOARELHAGEM SONORA PAREDAO PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBERTURA E TRANSMISSAO MIDIATICA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA ATRAVES DA TV CARIRI-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/06/2022 | 1836.75 | 06951916000103 | DINOPLAST IND. COM. PLÁSTICOS E VELAS FREI DAMIAO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAFAS PLASTICAS PET 1 L PARA USO DURANTE AS FESTIVIADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/06/2022 | 895.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/06/2022 | 850.00 | 00008603237492 | JOSE DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002541 | 07/06/2022 | 15172.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002542 | 07/06/2022 | 20832.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/06/2022 | 650.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2022 | 750.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2022 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE COZINHJEIRA NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/06/2022 | 1900.00 | 00004601008409 | ANTONIO CARMINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS DE ROCO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/06/2022 | 1900.00 | 00030257603468 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS DE ROCO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/06/2022 | 1900.00 | 00042507758449 | JOÃO RODRIGUES NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS DE ROCO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/06/2022 | 910.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/06/2022 | 127.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/06/2022 | 81.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/06/2022 | 203.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/06/2022 | 400.00 | 00002043958445 | EDILENE HENRIQUE NUNES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SUA FAMILIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002532 | 07/06/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/06/2022 | 1050.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ONZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002564 | 08/06/2022 | 445.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002565 | 08/06/2022 | 1478.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002566 | 08/06/2022 | 1190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QFA5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002567 | 08/06/2022 | 990.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW WSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002568 | 08/06/2022 | 4695.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002569 | 08/06/2022 | 1824.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002570 | 08/06/2022 | 1550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002577 | 08/06/2022 | 9200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ONIBUS VW QSK3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002578 | 08/06/2022 | 4120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS O ONIBUS VOLARE OEY8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002579 | 08/06/2022 | 3500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE DO ESCOLAR QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/06/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/06/2022 | 320.00 | 00010739898442 | JOSE EDIGLEY LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2022 | 9900.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PAGOS COM RECURSOS DO PDDEFNDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/06/2022 | 139.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002571 | 08/06/2022 | 995.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002558 | 08/06/2022 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002562 | 08/06/2022 | 215.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002563 | 08/06/2022 | 245.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002580 | 08/06/2022 | 1710.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE7750 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002581 | 08/06/2022 | 830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002582 | 08/06/2022 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO ANO 2019 S PLACA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002583 | 08/06/2022 | 405.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ7I53 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002576 | 08/06/2022 | 744.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/06/2022 | 2800.00 | 00007638446402 | ROGEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO PREDIOS PuBLICOS SEDE DA ANTENA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002556 | 08/06/2022 | 960.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002572 | 08/06/2022 | 4600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002573 | 08/06/2022 | 2455.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA-200 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002574 | 08/06/2022 | 3411.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002575 | 08/06/2022 | 2930.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002557 | 08/06/2022 | 1580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002559 | 08/06/2022 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002560 | 08/06/2022 | 3460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002561 | 08/06/2022 | 195.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002555 | 08/06/2022 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2022 | 150.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002593 | 09/06/2022 | 1313.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002599 | 09/06/2022 | 11056.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002603 | 09/06/2022 | 930.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002601 | 09/06/2022 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002604 | 09/06/2022 | 730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002610 | 09/06/2022 | 460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PA CARREGADEIRA WA200 KAMATSUA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002612 | 09/06/2022 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416EA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2022 | 1900.00 | 00083939415472 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIROS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO EM PREDIOS PuBLICOS SEDE DA ANTENA DIGITAL SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E MURADA DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2022 | 150.00 | 00070269644458 | SILENE VALDIVINO DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM KIT MATERNIDADE CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002605 | 09/06/2022 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2022 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/06/2022 | 620.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE UROTOMOGRAFIA PARA A PACIENTE EMILY OLIVEIRA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/06/2022 | 418.75 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ORNAMENTACAO PARA PROMOCAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002602 | 09/06/2022 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA CUTATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002611 | 09/06/2022 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VAN IVECO QSE7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CNM ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2022 | 800.00 | 00004578571459 | JOSÉ JAILTON DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DO VIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PARAIBATEC NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2022 | 336.32 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002606 | 09/06/2022 | 430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002607 | 09/06/2022 | 930.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002608 | 09/06/2022 | 280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VW OET3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002609 | 09/06/2022 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002620 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2022 | 220.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002618 | 10/06/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002621 | 10/06/2022 | 500.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALZIADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/06/2022 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002628 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2022 | 1320.00 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO RADIOFONICA ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA CAMPANAHA MUTIRAO CONTRA A DENGUE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002622 | 10/06/2022 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002626 | 10/06/2022 | 500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002623 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/06/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2022 | 450.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE MACAS PARA AMBULANCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002619 | 10/06/2022 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002624 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00049163426404 | MARIA DE FATIMA DIAS LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEN. JOAO ARRUDA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2022 | 350.00 | 00010411680471 | MARIA APARECIDA DA SILVA DAMÁSIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA APRESENTACAO CULTURAL DURANTE EVENTO DO SAO JOAO PROTEGIDO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002625 | 10/06/2022 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PRA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/06/2022 | 3000.00 | 41265468000195 | PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAUJO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL MATHEUS LEITE PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/06/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/06/2022 | 3000.00 | 00003735174400 | MARIA JOSE ALVES FARIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TENDAS PARA USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE E EDUCACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/06/2022 | 600.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MuSICOS DA BANDA LUCAS BESSI QUE SE APRESENTARAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/06/2022 | 126.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/06/2022 | 2412.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/06/2022 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/06/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/06/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2022 | 1430.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002667 | 14/06/2022 | 2990.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/06/2022 | 2924.36 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/06/2022 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002653 | 14/06/2022 | 2760.71 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002645 | 14/06/2022 | 461.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002646 | 14/06/2022 | 3286.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002647 | 14/06/2022 | 4720.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002648 | 14/06/2022 | 3908.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002649 | 14/06/2022 | 8667.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKS QFA-5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002650 | 14/06/2022 | 3916.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002651 | 14/06/2022 | 13237.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002652 | 14/06/2022 | 5238.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS 15.190 OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2022 | 3221.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA MARIA PAULA MARQUES T. PESSOA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/06/2022 | 600.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao FUNDEB 35% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002694 | 14/06/2022 | 362820.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS ACERVO DE LIVROS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MAE NANZINHA E MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO V.A.A.T. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/06/2022 | 1690.00 | 00033529728187 | JOSE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR ENCARREGADO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM AREA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO JOSE HELITON RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002670 | 14/06/2022 | 615.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002671 | 14/06/2022 | 10527.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002672 | 14/06/2022 | 3954.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2022 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002654 | 14/06/2022 | 1699.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/06/2022 | 2000.00 | 24661747000159 | ARIEL MAURICIO BRUGNEROTTO ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE JOSE AILTON PAULINO PEREIRA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DEDE MORAL EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/06/2022 | 200.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DJ MAGO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00012228578479 | DERIVALDO JANES FERREIRA BRAGA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO GUSTAVO LACERDA EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2022 | 500.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO FABIANO DELFINO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2022 | 900.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO CIGANO DO ARROCHA EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO GILDIVAN LOPES EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00089070305372 | JOSE GERALDO JUCA DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO ZE BANDEIRA JORGE BANDEIRA E BARRUFEIROS DO FORRO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO ANE CARVALHO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/06/2022 | 900.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO JUNIOR CANTOR EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO SARAH LORENA EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002687 | 14/06/2022 | 49998.00 | 46019916000194 | MARUJO PRODUÇÕES EVENTOS ENTRETE E SERV LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO SOM ILUMINACAO BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NOS DIAS 10 11 E 12 DE JUNHO DO ANO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/06/2022 | 11150.00 | 21740997000196 | RICHARD ALVES GUIMARAES 09087544421 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO PUBLICITARIA PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS CAMPANHA AUDIOVISUAL COM AFTERMOVIE E FOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0002689 | 14/06/2022 | 20000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL LUKA BASS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADREIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002669 | 14/06/2022 | 692.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002668 | 14/06/2022 | 807.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002655 | 14/06/2022 | 7643.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002656 | 14/06/2022 | 6982.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002657 | 14/06/2022 | 2422.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMOCIALISE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002658 | 14/06/2022 | 815.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002659 | 14/06/2022 | 115.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002660 | 14/06/2022 | 1145.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002661 | 14/06/2022 | 2629.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002662 | 14/06/2022 | 1514.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002663 | 14/06/2022 | 638.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002664 | 14/06/2022 | 192.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO PARA COMBATE A INSETOS A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002665 | 14/06/2022 | 4077.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002666 | 14/06/2022 | 5191.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2022 | 7000.00 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002697 | 15/06/2022 | 3160.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002698 | 15/06/2022 | 592.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002699 | 15/06/2022 | 1745.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/06/2022 | 6570.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE E DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/06/2022 | 7541.40 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/06/2022 | 2800.00 | 00003307885405 | JOSE LUCIVANDO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA APRESENTACOES CULTURAIS E RELIGIOSAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/06/2022 | 300.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS E VIDEOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/06/2022 | 9000.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INÁCIO 11179894456 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DECORACAO E MONTAGEM DE CENARIOS NA PRACA DA RUA DR BATISTA LEITE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/06/2022 | 10000.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO CULTURAL AOS MuSICOS DA BANDA DE MuSICA LOCAL PARA APRESENTACOES EM PRACA PuBLICA E DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/06/2022 | 472.00 | 00009500188481 | PAULIANA SANTANA DE SA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERESTADUAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002716 | 15/06/2022 | 12540.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS DE PREDIO PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002700 | 15/06/2022 | 538.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA BOMBA DAGUA DO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002701 | 15/06/2022 | 18937.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002702 | 15/06/2022 | 5472.39 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CAMABBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002703 | 15/06/2022 | 11233.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002704 | 15/06/2022 | 3463.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 3 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002705 | 15/06/2022 | 11005.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002706 | 15/06/2022 | 3653.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002707 | 15/06/2022 | 4643.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/06/2022 | 160.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/06/2022 | 12500.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO PARA REATIVACAO DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/06/2022 | 90.00 | 00003307117416 | DERIVANIA PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA USO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/06/2022 | 2490.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/06/2022 | 2250.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO DE TRAVES EM FERRO E MELHORIA DE PORTAO DE ACESSO DA ESCOLA MONSENHOR MORAIS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/06/2022 | 900.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/06/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/06/2022 | 1300.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2022 | 430.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2022 | 2813.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/06/2022 | 8844.62 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2022 | 1800.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002727 | 17/06/2022 | 5758.10 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2022 | 6472.60 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002747 | 20/06/2022 | 443.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002733 | 20/06/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002746 | 20/06/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2022 | 3370.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002735 | 20/06/2022 | 3016.00 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002736 | 20/06/2022 | 2299.59 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002737 | 20/06/2022 | 2099.73 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002738 | 20/06/2022 | 911.17 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAP. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002739 | 20/06/2022 | 1132.61 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAP. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002740 | 20/06/2022 | 2118.10 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002741 | 20/06/2022 | 820.58 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2022 | 385.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2022 | 240.00 | 33216689000145 | IDFEDERAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAOLOCACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODERIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/06/2022 | 2150.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DAS ESCOLAS DO SITIO CEDRO E COLEGIO MONSENHOR MORAIS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2022 | 5600.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/06/2022 | 356.88 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/06/2022 | 410.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E BARBALJA-CE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/06/2022 | 680.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA BARBALHA-CE E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2022 | 290.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE BREJO SANTO-CE E CAJAZEIRAS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2022 | 1550.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DA AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA CAJAZEIRAS E SOUSA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/06/2022 | 7470.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/06/2022 | 7945.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/06/2022 | 1270.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002773 | 21/06/2022 | 7912.96 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002774 | 21/06/2022 | 7068.16 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002775 | 21/06/2022 | 4294.40 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002776 | 21/06/2022 | 3872.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002777 | 21/06/2022 | 8377.60 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002778 | 21/06/2022 | 5434.88 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002779 | 21/06/2022 | 5463.04 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002780 | 21/06/2022 | 2816.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002781 | 21/06/2022 | 6983.68 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002782 | 21/06/2022 | 8785.92 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002783 | 21/06/2022 | 6124.80 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002784 | 21/06/2022 | 6688.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002785 | 21/06/2022 | 3836.80 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002786 | 21/06/2022 | 3435.52 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002787 | 21/06/2022 | 8391.68 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/06/2022 | 150.00 | 00070006649408 | PATRÍCIA DA SILVA MARCULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/06/2022 | 240.00 | 00003308748452 | MARIA LUCIA LIBERATO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/06/2022 | 11537.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/06/2022 | 400.00 | 00011535788402 | EDVANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/06/2022 | 240.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PATIO DA RUA DR BATISTA LEITE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/06/2022 | 160.00 | 00009457635493 | VANDRESSA LAENE A. ABILIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/06/2022 | 160.00 | 00011006202498 | DEBORA RODRIGUES DA SILVA MOTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/06/2022 | 160.00 | 00070533706408 | CHARLLYS WINDY CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/06/2022 | 240.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/06/2022 | 240.00 | 00012673954430 | CAROLAINE FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/06/2022 | 160.00 | 00070909980454 | FLÁVIO MACK FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/06/2022 | 240.00 | 00037107290843 | GEOVANNY JUNIOR DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/06/2022 | 240.00 | 00004639059469 | MARIA ILMA FERREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/06/2022 | 240.00 | 00070006878431 | THUANNY DE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/06/2022 | 240.00 | 00070006465439 | FRANCISCO FABIO RODRIGUES DE OLIVIERA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009168952465 | DANIEL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/06/2022 | 650.00 | 00009328043492 | REJANE XAVIER DE LACERDA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2022 | 1520.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2022 | 240.00 | 00070533846404 | JEFERSON VICOTR DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002800 | 22/06/2022 | 100103.38 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/06/2022 | 800.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO METALICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANTENA DE SINAL DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/06/2022 | 850.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E VIGILANCIA DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2022 | 12324.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2022 | 8500.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE LOUSAS DE VIDRO PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2022 | 3976.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E SALGADOS PARA CONSUMO COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2022 | 1276.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/06/2022 | 2455.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E APRESENTACOES JUNINAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2022 | 1676.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE APRESENTACAO DO SAO JOAO ECOLOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/06/2022 | 12008.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/06/2022 | 7436.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/06/2022 | 288701.17 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/06/2022 | 13520.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/06/2022 | 56801.61 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/06/2022 | 8800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/06/2022 | 14180.14 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/06/2022 | 1636.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/06/2022 | 156230.56 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/06/2022 | 5747.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/06/2022 | 22596.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/06/2022 | 60543.91 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/06/2022 | 28260.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/06/2022 | 20318.23 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/06/2022 | 182000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002924 | 23/06/2022 | 2700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/06/2022 | 121593.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/06/2022 | 13796.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/06/2022 | 34437.71 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/06/2022 | 520.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/06/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA OS PACIENTES CICERO WAGNER PEREIRA DIAS E JOSE NIEUDO PEREIRA DOS SANATOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/06/2022 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE IODOTERAPIA PARA A PACIENTE JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/06/2022 | 230.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PARA A PACIENTE JOSINEIDE PEREIRA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/06/2022 | 15242.64 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/06/2022 | 9536.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/06/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/06/2022 | 8265.84 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/06/2022 | 10036.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/06/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/06/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/06/2022 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/06/2022 | 10225.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/06/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/06/2022 | 8624.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/06/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/06/2022 | 6907.98 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/06/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/06/2022 | 6464.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/06/2022 | 14072.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/06/2022 | 11425.95 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/06/2022 | 31340.16 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/06/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/06/2022 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/06/2022 | 700.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO COMERCIAL E VIAS PuBLICAS EM VIRTUDE DE PROMOCAO DE FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/06/2022 | 300.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/06/2022 | 1050.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/06/2022 | 750.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/06/2022 | 1120.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/06/2022 | 950.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/06/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/06/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/06/2022 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/06/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/06/2022 | 750.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/06/2022 | 800.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/06/2022 | 500.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/06/2022 | 300.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/06/2022 | 675.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS LOCAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/06/2022 | 250.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/06/2022 | 950.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/06/2022 | 500.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/06/2022 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/06/2022 | 325.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/06/2022 | 100.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/06/2022 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/06/2022 | 750.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/06/2022 | 450.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/06/2022 | 450.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/06/2022 | 1440.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/06/2022 | 1050.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/06/2022 | 350.00 | 00013153962464 | JOSE VICTOR TORRES PESSOA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/06/2022 | 750.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/06/2022 | 550.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/06/2022 | 425.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/06/2022 | 250.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/06/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/06/2022 | 550.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/06/2022 | 200.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/06/2022 | 600.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/06/2022 | 475.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/06/2022 | 400.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/06/2022 | 450.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/06/2022 | 1050.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/06/2022 | 500.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/06/2022 | 650.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/06/2022 | 600.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/06/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/06/2022 | 1300.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/06/2022 | 650.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/06/2022 | 1050.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/06/2022 | 675.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/06/2022 | 450.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/06/2022 | 450.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/06/2022 | 650.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/06/2022 | 675.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/06/2022 | 8438.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/06/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/06/2022 | 4421.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/06/2022 | 3636.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/06/2022 | 11296.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/06/2022 | 550.00 | 00070051595435 | DARLEY ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA EXECUCAO E REPAROS DE FORRO EM GESSO DAS DEPENDÊNCIAS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/06/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/06/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/06/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/06/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/06/2022 | 4104.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/06/2022 | 2100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/06/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/06/2022 | 4765.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/06/2022 | 1390.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/06/2022 | 54118.49 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/06/2022 | 19294.91 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/06/2022 | 14530.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/06/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/06/2022 | 9600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/06/2022 | 29051.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/06/2022 | 19070.74 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/06/2022 | 9133.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/06/2022 | 69612.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/06/2022 | 3878.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/06/2022 | 16821.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/06/2022 | 3244.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/06/2022 | 5124.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/06/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002933 | 27/06/2022 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/06/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/06/2022 | 1725.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/06/2022 | 294.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES BENEFICIARIAS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002948 | 27/06/2022 | 5964.70 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/06/2022 | 240.00 | 00003245734484 | AYLLA DE FATIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA USO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NA RUA DR BATISTA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002944 | 27/06/2022 | 12927.45 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002945 | 27/06/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/06/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/06/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/06/2022 | 120.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO MOVIMENTA BONITO AULAO DE ZUMBA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS E MUTIRAO DE SAuDE PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/06/2022 | 320.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PASRA CONSUMO DURANTE EVENTOS E ENCONTROS DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/06/2022 | 480.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO NAS REUNIOES E ENCONTROS PROMOVIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2022 | 5400.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE MOLDURAS DE FORRO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/06/2022 | 8499.99 | 08584423000108 | TOINTOIN PLAYGROUND IND COM SERV LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PLAYGROUND DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL AUREA DIAS DE ALMEIDA PAGOS COM RECURSOS DO VAAT 15. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002939 | 27/06/2022 | 929.80 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002940 | 27/06/2022 | 1030.60 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2022 | 6811.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE PORTOES EM ACO GALVANIZADO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2022 | 480.00 | 33216689000145 | IDFEDERAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAOLOCACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODERIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2022 | 150.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA LEILIANE DUARTE ROLIM FIGUEIREDO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2022 | 2364.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002969 | 28/06/2022 | 9600.00 | 38224422000113 | GM AUTO PECAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLKS. 15.190 PLACA OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2022 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO TORQUATO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2022 | 450.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2022 | 910.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERO CARLOS SOARES DE LIMA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2022 | 200.00 | 33216689000145 | IDFEDERAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAOLOCACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002967 | 28/06/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2022 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002974 | 28/06/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2022 | 304.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002966 | 28/06/2022 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VW CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002970 | 28/06/2022 | 3900.00 | 38224422000113 | GM AUTO PECAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA PLACA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2022 | 104.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2022 | 35200.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2022 | 840.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2022 | 370.00 | 00010411680471 | MARIA APARECIDA DA SILVA DAMÁSIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA APRESENTACAO CULTURAL DE TRIO REGIONAL DURANTE EVENTO DO SAO JOAO GRUPO FLOR DA IDADE A SER PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2022 | 2550.00 | 00008554808401 | CICERA MARIA ALVES DE MACENA TOMAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS BOLOS CANJICA PAMONHA PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS FLOR DA IDADE E DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DECORACAO E ENFEITES DO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS FLOR DA IDADE E DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2022 | 270.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS FLOR DA IDADE E DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2022 | 643.00 | 00005839651486 | TEREZINHA ALVES CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS MOTOS FAN NQC-2419 NQC-2739 E NPR-2903 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2022 | 250.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CONCEICAO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002983 | 30/06/2022 | 13177.97 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2022 | 1024.25 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2022 | 1059.75 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2022 | 1231.75 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2022 | 860.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2022 | 1024.25 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2022 | 3265.63 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2022 | 1747.75 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2022 | 2012.68 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2022 | 980.28 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2022 | 1059.75 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2022 | 2506.29 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2022 | 3609.63 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2022 | 1059.75 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2022 | 1007.19 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2022 | 980.28 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2022 | 980.28 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2022 | 1024.25 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2022 | 944.47 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2022 | 980.28 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2022 | 1892.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2022 | 1059.75 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2022 | 2356.82 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2022 | 1818.29 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2022 | 129.00 | 00009481361462 | IARLA MARIA LIRA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2022 | 2162.29 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2022 | 860.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2022 | 2091.75 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2022 | 792.17 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2022 | 969.20 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2022 | 1024.25 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2022 | 965.12 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2022 | 1548.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2022 | 1032.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2022 | 860.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2022 | 980.28 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2022 | 1712.25 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2022 | 969.20 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2022 | 1677.00 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2022 | 860.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2022 | 980.28 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2022 | 1668.55 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2022 | 946.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2022 | 1209.38 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2022 | 1196.25 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2022 | 2435.75 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2022 | 980.28 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2022 | 1152.35 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2022 | 6415.65 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2022 | 1209.38 | 00070052003493 | WDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003047 | 30/06/2022 | 3063.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS E TINTAS PARA USO NOS REPAROS EM UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2022 | 9900.00 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTE RAPIDO SWAB PARA USO NO CENTRO DE CONTINGENCIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2022 | 3548.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002993 | 30/06/2022 | 15144.60 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO ESGOTOS PRACAS PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE MOTOR-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2022 | 630.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA EQUIPES DO DERPB E E SECRETARI DE ESTADO DA SAuDE EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2022 | 278.40 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2022 | 1490.00 | 42014635000198 | APAQ CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDOR EM CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES PARA MUNICIPIOS A SER REALIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2022 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COPNTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2022 | 1651.50 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2022 | 6305.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.335 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003035 | 30/06/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2022 | 800.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO POPULARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2022 | 1048.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002979 | 30/06/2022 | 6179.90 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2022 | 593.00 | 00009151483408 | FRANCISCO BRUNO VIEIRA DE MENESES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE FORRO EM PVC EM DEPENDÊNCIAS DA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002984 | 30/06/2022 | 1000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construcao, reforma e ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003033 | 30/06/2022 | 42141.47 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003037 | 30/06/2022 | 4942.90 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS TINTAS E MATERIASI HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2022 | 600.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0003051 | 30/06/2022 | 80000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PREVISTOS NO CONTRATO N 1952022 PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2022 | 2574.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE CABOS DE FIBRA OPTICA PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2022 | 420.00 | 00010739898442 | JOSE EDIGLEY LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/07/2022 | 700.00 | 00057087954415 | MARIA CILENE DA SILVA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE E EM CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2022 | 540.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES JOSE FABIO HIGINO SOUSA E JOCARLOS RODRIGUES ARRUDA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003081 | 04/07/2022 | 1813.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2022 | 148.00 | 00070916956407 | MARTHA GABRIELY CALDAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDORA DURANTE PARTICIPACAO EM EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRA-PB NA CIDADE DE SOUSA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/07/2022 | 240.00 | 33216689000145 | IDFEDERAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAOLOCACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003075 | 04/07/2022 | 3227.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003076 | 04/07/2022 | 1902.43 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003088 | 04/07/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/07/2022 | 3150.00 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE EM ANIMAIS INCLUSOS NO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL JUNTO AOS PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2022 | 920.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITAPORANGA CONCEICAO CAJAZEIRAS BARBALHA CE PATOS E SOUSA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/07/2022 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE COZINHJEIRA NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/07/2022 | 850.00 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/07/2022 | 850.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/07/2022 | 750.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/07/2022 | 650.00 | 00007113247431 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE LICENCA A SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003074 | 04/07/2022 | 3000.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003078 | 04/07/2022 | 1075.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003079 | 04/07/2022 | 389.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003080 | 04/07/2022 | 8601.60 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003083 | 04/07/2022 | 35594.20 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003084 | 04/07/2022 | 34911.65 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003089 | 04/07/2022 | 3000.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/07/2022 | 660.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003091 | 04/07/2022 | 33250.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/07/2022 | 400.00 | 00010411680471 | MARIA APARECIDA DA SILVA DAMÁSIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA APRESENTACAO CULTURAL DURANTE EVENTO DO SAO JOAO DA ACADEMIA DE SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2022 | 640.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003062 | 04/07/2022 | 2017.95 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/07/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003085 | 04/07/2022 | 5536.31 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/07/2022 | 4800.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA - PARLUMIN | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MOLDESMODELADORES DE FLORES ARTIFICIAIS DE ALUMINIO PARA OFICINAS COM GRUPOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/07/2022 | 1870.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/07/2022 | 7000.00 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/07/2022 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ACOMPANHAMENTO O ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A QEUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2022 | 560.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2022 | 560.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2022 | 560.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003110 | 05/07/2022 | 22467.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/07/2022 | 120.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PROGRAMA DE INSEMINACAO EM ANIMAIS BOVINOS PECUARIA MAIS BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/07/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2022 | 120.00 | 00011853501441 | ALAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2022 | 120.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004320755421 | ANA PAULA NUNES PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2022 | 120.00 | 00008719174403 | CICERA ROMERIA DE SALES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/07/2022 | 120.00 | 00005628821462 | DURVAL MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/07/2022 | 120.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2022 | 120.00 | 00070006279481 | EDINAIDE PEREIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/07/2022 | 120.00 | 00005194089422 | EDINAURA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2022 | 120.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/07/2022 | 120.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2022 | 120.00 | 00006953595418 | MÔNICA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004456256435 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/07/2022 | 120.00 | 00010846983400 | JULIEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/07/2022 | 120.00 | 00002658170483 | LUSIVANIA CARDOSO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2022 | 120.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/07/2022 | 120.00 | 00049065530100 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/07/2022 | 55.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004578549445 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/07/2022 | 120.00 | 00070006722423 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/07/2022 | 120.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/07/2022 | 120.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2022 | 120.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2022 | 120.00 | 00027851062888 | MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2022 | 120.00 | 00010681074485 | NAIANA DA SILVA ZUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2022 | 120.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2022 | 120.00 | 00001227214464 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/07/2022 | 120.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/07/2022 | 120.00 | 00005341250427 | VANDILMA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004369169402 | ZELITA LACERDA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2022 | 114.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/07/2022 | 11800.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PuBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS COMP. MAIO E JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/07/2022 | 1770.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOSS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE DISTRITO DE VIANA E REPARTICOES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/07/2022 | 281.00 | 42851340000176 | ATELIE AMOR EM PAPEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE GULOSEIMAS PERSONALIZADAS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E CAMPANHA DE VACINACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULA DE ZUMBA DURANTE EVENTO MOVIMENTA BONITO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/07/2022 | 1820.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/07/2022 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/07/2022 | 3000.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/07/2022 | 3000.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2022 | 640.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003163 | 06/07/2022 | 10500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE DURANTE SETE MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/07/2022 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/07/2022 | 810.00 | 00002475595477 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO CADENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003164 | 06/07/2022 | 3500.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALZIADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B DURANTE SETE MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DURANTE SETE MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/07/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/07/2022 | 181.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003159 | 06/07/2022 | 213.10 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS PARA USO EM SERVICOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00067637736415 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PICARRA PARA USO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003165 | 06/07/2022 | 2450.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE SETE MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/07/2022 | 100.00 | 00004547196478 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/07/2022 | 59.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESAIDENCIA CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/07/2022 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/07/2022 | 150.00 | 00014434281402 | ANA VITORIA DA SILVA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM KIT MATERNIDADE CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/07/2022 | 200.00 | 00011696195411 | MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/07/2022 | 272.00 | 00006858004408 | VALDIVAN DIAS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERESTADUAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003168 | 06/07/2022 | 3500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE SETE MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/07/2022 | 540.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A EQUIPE DE INSEMINACAO DO PROGRMA MAIS PECUARIA BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/07/2022 | 60.00 | 00070916109461 | DANIEL LUCAS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE ADESIVOS EM PLACAS DE OBRAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/07/2022 | 368.07 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003166 | 06/07/2022 | 7000.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DURANTE SETE MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003171 | 06/07/2022 | 32995.70 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003172 | 06/07/2022 | 68340.90 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALARSAMU 192 E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE QUATRO MESES DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/07/2022 | 672.00 | 10765543001125 | LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COLCHAO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2022 | 665.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/07/2022 | 200.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003162 | 06/07/2022 | 5600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE SETE MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003167 | 06/07/2022 | 3500.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE SETE MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2022 | 6048.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE KITS HIGIÊNICOS CONJUNTO MALHA BANHEIRA TOALHA MOCHILA KIT BANHO CMASSAGEADOR PARA USO EM OFICINAS COM GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA MATERNIDADE ATIVA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/07/2022 | 200.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MAURITI-CEARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00009362137445 | EMANUEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO ALISSIM VIEIRA EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/07/2022 | 977.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGENS E REPROGRAFIA DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PRIMEIRA INFANCIA TIPO A NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2022 | 21.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2022 CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/07/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CNM ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/07/2022 | 450.61 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/07/2022 | 322.30 | 00052643298420 | FRANCISCA SILVIA SOUSA LIMA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2022 | 1349.23 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/07/2022 | 570.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES RITA RISOMAR DOMINGOS LIMA E PORFIRIO FURTADO LACERDA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2022 | 3430.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/07/2022 | 3622.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/07/2022 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082022 | 0003183 | 07/07/2022 | 102900.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00005138967401 | JOSÉ HERÁCLITO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMASSAMENTO E PINTURA NM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NO BAIRRO ANTOLANDIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/07/2022 | 402.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CABEAMENTO PARA LIGACAO DE APARELHOS NA REDE DE INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003216 | 08/07/2022 | 1429.15 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO PARA USO E REPOSICAO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/07/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/07/2022 | 2500.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/07/2022 | 391.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/07/2022 | 750.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/07/2022 | 1850.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/07/2022 | 475.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/07/2022 | 44.03 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/07/2022 | 645.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/07/2022 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/07/2022 | 5890.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA MMP-3946-PB PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003211 | 08/07/2022 | 2750.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00007845965499 | HILDEBRANDO FERREIRA DE CARVSLHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003206 | 08/07/2022 | 7800.00 | 38224422000113 | GM AUTO PECAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/07/2022 | 1500.53 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE ATENDIMENTO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003213 | 08/07/2022 | 671.80 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/07/2022 | 1080.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/07/2022 | 460.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO REEEMBOLSO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO P.A.A.F. PARA A PACIENTE MARIA R. B. PEREIRA ATENDIDA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/07/2022 | 985.00 | 00009151483408 | FRANCISCO BRUNO VIEIRA DE MENESES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE FORRO EM PVC EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/07/2022 | 650.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/07/2022 | 2240.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0003210 | 08/07/2022 | 17180.00 | 22046867000110 | ITECH COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003212 | 08/07/2022 | 457.20 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/07/2022 | 650.00 | 00002217904469 | JOSE PEREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA DURANTE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/07/2022 | 850.00 | 00008603237492 | JOSE DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2022 | 450.00 | 00004389060473 | EURISMÁRIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA DURANTE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003240 | 11/07/2022 | 6550.17 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003241 | 11/07/2022 | 7802.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003242 | 11/07/2022 | 2337.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMOCIALISE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003243 | 11/07/2022 | 554.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003244 | 11/07/2022 | 1100.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003245 | 11/07/2022 | 2307.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003246 | 11/07/2022 | 1927.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003247 | 11/07/2022 | 341.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003248 | 11/07/2022 | 75.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO PARA COMBATE A INSETOS A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003249 | 11/07/2022 | 4077.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003250 | 11/07/2022 | 3791.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003257 | 11/07/2022 | 2724.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003258 | 11/07/2022 | 2153.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003287 | 11/07/2022 | 682.50 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003252 | 11/07/2022 | 1100.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003253 | 11/07/2022 | 455.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003254 | 11/07/2022 | 455.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003255 | 11/07/2022 | 10335.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003256 | 11/07/2022 | 3277.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003259 | 11/07/2022 | 607.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO De veiculo fiat uno npt-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003260 | 11/07/2022 | 16355.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003261 | 11/07/2022 | 4692.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003262 | 11/07/2022 | 11965.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003263 | 11/07/2022 | 5659.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 3 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003264 | 11/07/2022 | 9852.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003265 | 11/07/2022 | 2072.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003266 | 11/07/2022 | 2920.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/07/2022 | 308.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM PVC ESTICADORES PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO OPTICO PARA MONITORAMENTO EM RUAS LOCAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003239 | 11/07/2022 | 1290.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/07/2022 | 372.70 | 30189725000130 | MARIA DO SOCORRO BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM OFICINAS DE ORNAMENTACAO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003238 | 11/07/2022 | 1980.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2022 | 1352.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2022 | 5600.00 | 41296380000130 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CABEAMENTO FIBRA OPTICA E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/07/2022 | 632.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2022 | 900.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/07/2022 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOAO VICTOR GOMES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003251 | 11/07/2022 | 5503.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES MARLEIDE B L SOUSA E VALDERI B SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2022 | 1000.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPAROS INSTALACAO E MONTAGEM DE BANCADAS EM GRANITO EM DEPENDÊNCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003230 | 11/07/2022 | 227.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003231 | 11/07/2022 | 1122.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003232 | 11/07/2022 | 2702.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003233 | 11/07/2022 | 3398.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003234 | 11/07/2022 | 4152.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKS QFA-5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003235 | 11/07/2022 | 2571.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003236 | 11/07/2022 | 8979.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003237 | 11/07/2022 | 3956.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS 15.190 OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003268 | 11/07/2022 | 5754.88 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003269 | 11/07/2022 | 5140.48 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003270 | 11/07/2022 | 6389.76 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003271 | 11/07/2022 | 4454.40 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003272 | 11/07/2022 | 2790.40 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003273 | 11/07/2022 | 3123.20 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003274 | 11/07/2022 | 2816.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003275 | 11/07/2022 | 6092.80 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003276 | 11/07/2022 | 3952.64 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003277 | 11/07/2022 | 3973.12 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003278 | 11/07/2022 | 2048.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003279 | 11/07/2022 | 4864.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003280 | 11/07/2022 | 2498.56 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003281 | 11/07/2022 | 6103.04 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003282 | 11/07/2022 | 5079.04 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003285 | 11/07/2022 | 4125.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERISI ELETRICOS PARA REPOSICAO E INSTALACOES ELETRICAS EM BLOCO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL AUREA DIAS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/07/2022 | 3542.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/07/2022 | 6200.00 | 00007395092414 | JOSÉ DANIEL DE SOUSA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RESTAURACAO E PINTURA DE BIROS ARMARIOS EM ACO E ESTANTES EM ACO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES E AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/07/2022 | 2873.02 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/07/2022 | 650.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/07/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE CELIA ALVES LACERDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003298 | 12/07/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/07/2022 | 405.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/07/2022 | 700.00 | 00003307885405 | JOSE LUCIVANDO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA APRESENTACOES CULTURAIS EM PRACA PuBLICA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/07/2022 | 90.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005946988476 | KELLY MANGUEIRA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/07/2022 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/07/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003289 | 12/07/2022 | 2072.88 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003301 | 12/07/2022 | 276.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/07/2022 | 750.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/07/2022 | 407.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/07/2022 | 1300.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS E FECHADURAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/07/2022 | 370.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE ARMARIOS EM COZINHA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/07/2022 | 668.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA DIAS DE ALMEIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/07/2022 | 3786.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE E JOSE SOLIDONIO PALITOT JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004389102494 | CLEOMAR DE LIMA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/07/2022 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082022 | 0003332 | 14/07/2022 | 64500.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/07/2022 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/07/2022 | 400.00 | 00096566043420 | JOSE SALVIANO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UM MILHEIRO DE BLOCOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/07/2022 | 1690.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003312 | 14/07/2022 | 4841.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU 192 E UNIDADES DE TENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003313 | 14/07/2022 | 2901.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003314 | 14/07/2022 | 2283.02 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003315 | 14/07/2022 | 2786.84 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/07/2022 | 112.46 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTE LUZIA PEREIRA DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003323 | 14/07/2022 | 1768.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003325 | 14/07/2022 | 21881.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS RECEITUARIO CADASTRO CARTOES DE VACINA FICHAS DE CONTROLE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/07/2022 | 156.40 | 00010114534446 | JOZIMÁRIA SOUZA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/07/2022 | 1700.00 | 00009268686759 | CÍCERO DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/07/2022 | 1900.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PARA USO EM RUAS E PRACAS LOCAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MAURITI-CEARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003316 | 14/07/2022 | 2595.01 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003317 | 14/07/2022 | 3994.07 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003324 | 14/07/2022 | 1321.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003326 | 14/07/2022 | 3115.57 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003327 | 14/07/2022 | 8001.51 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003328 | 14/07/2022 | 4482.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003346 | 15/07/2022 | 600.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003333 | 15/07/2022 | 2670.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E ENCADERNACOES PARA OS CURSOS E OFICINAS IDEALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003334 | 15/07/2022 | 1786.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003335 | 15/07/2022 | 1223.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CRASFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003336 | 15/07/2022 | 569.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE ATENDIMENTO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003337 | 15/07/2022 | 3948.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003338 | 15/07/2022 | 922.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003339 | 15/07/2022 | 1766.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRASCASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003340 | 15/07/2022 | 3593.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003341 | 15/07/2022 | 996.85 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE ATENDIMENTO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003342 | 15/07/2022 | 1990.22 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CRASFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003343 | 15/07/2022 | 4045.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA OS CURSOS E OFICINAS IDEALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003344 | 15/07/2022 | 9200.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA OS CURSOS E OFICINAS PROMOVIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003345 | 15/07/2022 | 8307.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO E INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS PRACAS ESCOLAS E ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/07/2022 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/07/2022 | 636.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/07/2022 | 1806.92 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/07/2022 | 118.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/07/2022 | 624.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE APOIO PEDAGOGICO NA FORMACAO E PLANEJAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003368 | 18/07/2022 | 3733.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003369 | 18/07/2022 | 660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003370 | 18/07/2022 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QFA5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003371 | 18/07/2022 | 1510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW WSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003372 | 18/07/2022 | 1240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003382 | 18/07/2022 | 2680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERO CARLOS SOARES DE LIMA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/07/2022 | 318.63 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TALHERES BALDS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/07/2022 | 910.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003366 | 18/07/2022 | 725.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003367 | 18/07/2022 | 930.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003381 | 18/07/2022 | 870.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO AMBULANCIA NPT5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003383 | 18/07/2022 | 3420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE7750 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003386 | 18/07/2022 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO ANO 2019 S PLACA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003373 | 18/07/2022 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003384 | 18/07/2022 | 1660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003379 | 18/07/2022 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003374 | 18/07/2022 | 215.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003359 | 18/07/2022 | 445.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003375 | 18/07/2022 | 630.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003376 | 18/07/2022 | 4408.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA WA200 KAMATSU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003377 | 18/07/2022 | 3610.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003378 | 18/07/2022 | 3280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003380 | 18/07/2022 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003358 | 18/07/2022 | 690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/07/2022 | 1700.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO AMBULANCIA CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/07/2022 | 1800.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/07/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003360 | 18/07/2022 | 1060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO L 200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003361 | 18/07/2022 | 1180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003362 | 18/07/2022 | 1985.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003363 | 18/07/2022 | 230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003364 | 18/07/2022 | 3075.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003365 | 18/07/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003385 | 18/07/2022 | 730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | 2629VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO REPASSADA PELO FUNDO ESTADUAL DE SAuDE A AUTORA DE TRABALHO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMO FERRAAMENTA DE APOIO AO PLANEJAMENTO EM SAuDE DURANTE A III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS PROMOVIDA PELO COSEMSPB EM MAIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DA SESPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/07/2022 | 3875.01 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/07/2022 | 695.14 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/07/2022 | 10998.90 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/07/2022 | 24391.85 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/07/2022 | 8320.68 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/07/2022 | 6826.82 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/07/2022 | 95000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/07/2022 | 1810.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/07/2022 | 1882.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/07/2022 | 2052.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/07/2022 | 2878.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/07/2022 | 4692.88 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003398 | 19/07/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/07/2022 | 5387.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/07/2022 | 3030.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/07/2022 | 14076.22 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/07/2022 | 4680.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/07/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/07/2022 | 4132.92 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/07/2022 | 6738.10 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/07/2022 | 5848.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/07/2022 | 600.00 | 00010550699414 | DAVY DA SILVA MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO CARDIOLOGICO JUNTO A CARDIOCLIN NA CIDADE DE JOAO PESSOA DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/07/2022 | 2700.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA ESTADA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS PARTICIPANDO DO XXXVI CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/07/2022 | 600.00 | 00070051643421 | AELYA KELY DE SOUSA ABRANTES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PARTICIPANDO DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/07/2022 | 600.00 | 00070007013400 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PARTICIPANDO DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/07/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/07/2022 | 46256.48 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/07/2022 | 5989.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/07/2022 | 3095.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/07/2022 | 430.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/07/2022 | 5454.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/07/2022 | 26130.72 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/07/2022 | 137748.91 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/07/2022 | 11065.56 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/07/2022 | 818.10 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/07/2022 | 76139.85 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/07/2022 | 7090.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/07/2022 | 1957.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/07/2022 | 352000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/07/2022 | 537.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2022 | 859.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS-UNCME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTACAO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 939496. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003456 | 20/07/2022 | 7687.28 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAR CONSUMO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO E FORMACAO COM PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2022 | 236.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM SERVICO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO MESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2022 | 668.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/07/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2022 | 873.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2022 | 9750.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO E PATRIMONIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO NO PERIODO DE MARCO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2022 | 10000.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS E ADITIVOS EM SISTEMA ELETRONICO DESTE MUNICIPIO DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/07/2022 | 300.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA PROMOCAO DE EVENTO CULTURAL EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2022 | 300.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO EM EVENTO DE REINAUGURACAO DE ESCOLA MUNICIPAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/07/2022 | 447.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE PRACAS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2022 | 55.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/07/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2022 | 40.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PECA PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/07/2022 | 87.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/07/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/07/2022 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/07/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003453 | 20/07/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/07/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003441 | 20/07/2022 | 1396.98 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CRASFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003442 | 20/07/2022 | 1598.15 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003443 | 20/07/2022 | 2498.54 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/07/2022 | 1300.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/07/2022 | 900.15 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CRASFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2022 | 350.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE POUSADA PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A OFICINAS E CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETYARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003449 | 20/07/2022 | 11189.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003450 | 20/07/2022 | 9840.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003451 | 20/07/2022 | 17431.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003452 | 20/07/2022 | 26906.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2022 | 1520.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/07/2022 | 450.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003468 | 21/07/2022 | 1132.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003470 | 21/07/2022 | 21760.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CADERNETAS PARA GESTANTES E CRIANCAS USUARIAS DOS SERVICOS DE SAuDE E ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/07/2022 | 120.00 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO DE RADIOGRAFIA PARA A PACIENTE GLEYCYELLEN RODRIGUES DE VASCONCELOS JUNTO A ODONTOIMAGEM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE PROFISSIONAL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESTADUAL VACINA MAIS PARAIBA A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/07/2022 | 687.00 | 35831631000137 | GISANNE PEREIRA TEMÓTEO DE ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/07/2022 | 148.00 | 00070051535459 | DALLISON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007343368451 | INARIA NUNES BENIGNO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/07/2022 | 64.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E GRADES DA ESTACAO RODOVIARIA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/07/2022 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/07/2022 | 800.77 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/07/2022 | 1501.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/07/2022 | 360.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM GESTANTES E PROFISSIONAIS DE SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003472 | 21/07/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/07/2022 | 879.39 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/07/2022 | 114457.91 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/07/2022 | 21596.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/07/2022 | 34170.39 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/07/2022 | 300.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMOCAO DE EVENTO INAUGURAL DE OBRA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/07/2022 | 400.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS PARA VEICULACAO DE PROGRAMA RADIOFONICO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/07/2022 | 400.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTACAO CULTURAL EM EVENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/07/2022 | 8265.84 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNLHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/07/2022 | 10036.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/07/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/07/2022 | 14794.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/07/2022 | 9536.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/07/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/07/2022 | 2100.00 | 00030257921400 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE L DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICAO E PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZE NO SITIO PARAGUAI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/07/2022 | 12008.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/07/2022 | 7796.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/07/2022 | 288928.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/07/2022 | 13520.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/07/2022 | 56723.21 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/07/2022 | 8800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/07/2022 | 14180.14 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/07/2022 | 1636.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/07/2022 | 156497.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/07/2022 | 5343.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/07/2022 | 22553.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/07/2022 | 59558.30 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/07/2022 | 28664.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/07/2022 | 20318.23 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/07/2022 | 30915.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/07/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/07/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/07/2022 | 14472.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/07/2022 | 11625.95 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/07/2022 | 6459.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/07/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/07/2022 | 10225.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/07/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/07/2022 | 8624.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/07/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/07/2022 | 390.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/07/2022 | 1390.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/07/2022 | 107825.73 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/07/2022 | 18268.23 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/07/2022 | 13733.64 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/07/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/07/2022 | 21033.36 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/07/2022 | 29461.78 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/07/2022 | 19514.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/07/2022 | 7966.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/07/2022 | 67212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/07/2022 | 4363.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/07/2022 | 13287.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/07/2022 | 3244.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/07/2022 | 5124.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003540 | 22/07/2022 | 3666.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003541 | 22/07/2022 | 5990.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/07/2022 | 4421.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/07/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/07/2022 | 11296.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/07/2022 | 8438.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/07/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/07/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/07/2022 | 4965.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/07/2022 | 4104.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/07/2022 | 2100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MAURITI-CEARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/07/2022 | 95000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/07/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003552 | 25/07/2022 | 350.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/07/2022 | 3203.15 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/07/2022 | 3501.20 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/07/2022 | 3090.75 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/07/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/07/2022 | 530.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0003551 | 25/07/2022 | 12500.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO PARA REATIVACAO DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003553 | 25/07/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003556 | 25/07/2022 | 7588.60 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/07/2022 | 350.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA CIDADE PARA APOSICAO EM ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CONCEUCAO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/07/2022 | 625.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/07/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/07/2022 | 650.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2022 | 1050.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/07/2022 | 625.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/07/2022 | 450.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/07/2022 | 450.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/07/2022 | 500.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/07/2022 | 650.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/07/2022 | 650.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/07/2022 | 1050.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/07/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/07/2022 | 800.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/07/2022 | 130.00 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO RADIOFONICA ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA CAMPANAHA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA A CRIANCA E ADOLESCENTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/07/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/07/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE SERVIDORA E PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/07/2022 | 1050.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/07/2022 | 1260.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/07/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/07/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/07/2022 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/07/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/07/2022 | 800.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/07/2022 | 750.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/07/2022 | 650.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/07/2022 | 400.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/07/2022 | 850.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/07/2022 | 700.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/07/2022 | 1050.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/07/2022 | 750.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/07/2022 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/07/2022 | 550.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/07/2022 | 375.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/07/2022 | 150.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/07/2022 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/07/2022 | 850.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/07/2022 | 450.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/07/2022 | 400.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/07/2022 | 1530.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/07/2022 | 1190.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/07/2022 | 750.00 | 00013153962464 | JOSE VICTOR TORRES PESSOA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/07/2022 | 850.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/07/2022 | 425.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/07/2022 | 550.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/07/2022 | 375.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/07/2022 | 200.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/07/2022 | 550.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/07/2022 | 800.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/07/2022 | 650.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/07/2022 | 400.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/07/2022 | 450.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/07/2022 | 1050.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/07/2022 | 500.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/07/2022 | 750.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/07/2022 | 650.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/07/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/07/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/07/2022 | 1957.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003646 | 27/07/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/07/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/07/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/07/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/07/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/07/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/07/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/07/2022 | 1350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FICHAS DE CADASTRO FAMILIAR E DOCUMENSO DE USO PELOS PROFISSIONAISA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/07/2022 | 2450.16 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM ALTA RESOLUCAO EM PDF DE PROCESSOS DE CADASTROS FAMILIARES E PARECERES EMITIDOS PELOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/07/2022 | 5960.00 | 28580388000166 | R. LACERDA VIEIRA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/07/2022 | 36955.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0810732-18.2020.8.15.0000PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003627 | 27/07/2022 | 3100.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/07/2022 | 450.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONDUCAO DE PACIENTE MARIA JOSELANIA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/07/2022 | 870.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/07/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude em Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003658 | 27/07/2022 | 78000.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALCARE DO BRASIL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS RAIOS-X PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGO COM RECURSOS DO SUS INVESTIMENTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/07/2022 | 3087.86 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/07/2022 | 1428.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE ODORIZADOR E AROMATIZANTE PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/07/2022 | 1326.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE ODORIZADOR E AROMATIZANTE PARA A UNIDADE HOSPITLAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/07/2022 | 3450.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS LIMPEZA REPOSICAO DE GAS E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICOONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DSTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/07/2022 | 1650.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE FICHAS CADASTRAIS BLOCOS DE ATENDIMENTO RECEITUARIO E FICHAS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIAS EM SAuDE PACS NASF PSF PSB PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/07/2022 | 4000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | .VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PLANILHAS AUTOMATIZADAS PARA SUBSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETO DE LEI E PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003643 | 27/07/2022 | 610.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PA CARREGADEIRA WA200 KAMATSU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003644 | 27/07/2022 | 320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003647 | 27/07/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO WAY - NPT5464 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/07/2022 | 80.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR-MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PRESIDENTE DO CMDCA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE SEMINARIO REGIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/07/2022 | 400.00 | 00006803871452 | JACKSON CARLOS SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003638 | 27/07/2022 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580 LOTADO NA SEC DE SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003670 | 27/07/2022 | 6664.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO ESGOTOS PRACAS PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003625 | 27/07/2022 | 750.60 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E TINTAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIOAM OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/07/2022 | 80.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/07/2022 | 360.00 | 42851340000176 | ATELIE AMOR EM PAPEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADS PARA PROMOCAO DE CAMPANHA JULHO VERDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DA AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/07/2022 | 150.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM GESTANTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/07/2022 | 200.00 | 00009714467411 | JAQUELINE CAMPOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO CARDIOLOGICO JUNTO A CLINICA MEDICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/07/2022 | 95.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003637 | 27/07/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003639 | 27/07/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI - QFY9736 LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003640 | 27/07/2022 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF9090 LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/07/2022 | 4000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | .VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ATUALIZACAO CADASTRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AO NOVO E-SOCIAL E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/07/2022 | 145.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES NA SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003648 | 27/07/2022 | 390.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE - OFE2603 A SERVICO DO GAGINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003623 | 27/07/2022 | 3418.50 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS TINTAS E MATERIASI HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/07/2022 | 6350.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS E FECHADURAS PARA A CRECHE MARIA DA PAZ E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NE DANTAS NO SITIO CAJUEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003641 | 27/07/2022 | 1940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ONIBUS VW OET3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003642 | 27/07/2022 | 510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ONIBUS VW QFA5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003645 | 27/07/2022 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/07/2022 | 2230.00 | 00015880030431 | SIMARIA FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003669 | 27/07/2022 | 3133.30 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E TINTAS PARA USO EM REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DO ENSINO INFNTIL AUREA DIAS DE ALMEIDA PROF MOZART RODRIGUES E PROF JOAO NERY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/07/2022 | 450.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/07/2022 | 1269.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003680 | 28/07/2022 | 1525.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA DE ENSINOO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NESTA CIDADE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/07/2022 | 565.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZARIO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003682 | 28/07/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/07/2022 | 350.00 | 00004389102494 | CLEOMAR DE LIMA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/07/2022 | 4150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003674 | 28/07/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/07/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/07/2022 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003675 | 28/07/2022 | 35200.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/07/2022 | 2437.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003677 | 28/07/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2022 | 400.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE IMAGENS AEREAS DURANTE A INAAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SESE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2022 | 282.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2022 | 6400.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA MMP-3946-PB PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2022 | 180.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA OPERADORES DE MAQUINAS MOTONIVELADORA NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2022 | 120.00 | 00002512600467 | FABIANA NEVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A PRESIDENTE DO CMDCA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDO DE SEMINARIO REGIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0003703 | 29/07/2022 | 5900.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PuBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS COMP. JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2022 | 3400.00 | 00009268686759 | CÍCERO DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA VD-8404-PE PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2022 | 2110.00 | 00007845965499 | HILDEBRANDO FERREIRA DE CARVSLHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DA CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2022 | 775.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2022 | 384.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORDADO EM LENCOIS E TECIDOS PARA A CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2022 | 6700.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2022 | 185.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2022 | 655.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2022 | 40.00 | 00012208228413 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE FITA DE CETIM PARA USO EM EVENTO DE INAUGURAL DE OBRA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2022 | 200.00 | 00070534242430 | SELDA MARIA DE LIMA SALVIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE EVENTO DE INAUGURACAO DE OBRA PELO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2022 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COPNTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A SUDEMA COOPERAR SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SECRETARIA DE SAuDE E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2022 | 950.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2022 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO TORQUATO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003701 | 29/07/2022 | 35875.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2022 | 1895.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/07/2022 | 7973.68 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2022 | 1000.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2022 | 43.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO EM EVENTO PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE ENTREGA DE KITS A GESTANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2022 | 200.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO EM EVENTO PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE ENTREGA DE KITS A GESTANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2022 | 640.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2022 | 850.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042022 | 0003718 | 01/08/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0003719 | 01/08/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2022 | 650.00 | 00008603237492 | JOSE DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2022 | 850.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2022 | 850.00 | 00070534222404 | CLEITON DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO COMP. JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2022 | 850.00 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA COMP. JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2022 | 750.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2022 | 150.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO GERALDO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2022 | 1533.00 | 00030257921400 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE L DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2022 | 4040.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2022 | 250.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM BANCADA DO VEICULO FIAT TORO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2022 | 1250.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DURANTE REUNIOES E ENCONTROS DOS MEMBROS E BENEFICIARIOS DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2022 | 300.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO EM EVENTO DE AUDIÊNCIA PuBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2022 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0003721 | 01/08/2022 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2022 | 950.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003738 | 03/08/2022 | 1470.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A EQUIPE DE INSEMINACAO DO PROGRMA MAIS PECUARIA BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/08/2022 | 140.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE RECIPIENTE PLASTICO TAMBOR DE 200 L PARA ACONDICIONAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM USO NAS MAQUINAS PATROL DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/08/2022 | 2236.50 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE EM ANIMAIS INCLUSOS NO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL JUNTO AOS PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003767 | 03/08/2022 | 22750.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DA NOVA PRACA CORSINA ARRUDA CONFORME CONTRATO N 1872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/08/2022 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SEDS EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/08/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0003770 | 03/08/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/08/2022 | 120.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/08/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003740 | 03/08/2022 | 6173.36 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003741 | 03/08/2022 | 1693.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003797 | 03/08/2022 | 691.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/08/2022 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE COZINHJEIRA NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/08/2022 | 850.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0003737 | 03/08/2022 | 1080.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/08/2022 | 885.26 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/08/2022 | 712.73 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/08/2022 | 841.73 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/08/2022 | 645.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/08/2022 | 885.26 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/08/2022 | 354.80 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/08/2022 | 2465.51 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/08/2022 | 1228.73 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/08/2022 | 1483.50 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/08/2022 | 393.45 | 00092950582400 | CLEONES GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/08/2022 | 709.50 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/08/2022 | 712.73 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/08/2022 | 1909.90 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/08/2022 | 2723.51 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/08/2022 | 712.73 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/08/2022 | 645.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/08/2022 | 357.98 | 00009510121428 | FRANCIALDO LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/08/2022 | 709.50 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/08/2022 | 709.50 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/08/2022 | 885.26 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003769 | 03/08/2022 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ACOMPANHAMENTO O ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A QEUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/08/2022 | 877.90 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/08/2022 | 12500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI REVISAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAuDE PLANO DE CARGOS E SALARIOS E PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/08/2022 | 709.50 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/08/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/08/2022 | 712.73 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/08/2022 | 7000.00 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/08/2022 | 870.75 | 00028092711860 | GILVANEIDE SOARES AMORIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003783 | 03/08/2022 | 7838.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/08/2022 | 1741.50 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003785 | 03/08/2022 | 21579.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/08/2022 | 1393.90 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003787 | 03/08/2022 | 22332.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003788 | 03/08/2022 | 5965.40 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/08/2022 | 1006.90 | 00009481361462 | IARLA MARIA LIRA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/08/2022 | 645.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/08/2022 | 7174.27 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMP. MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/08/2022 | 361.90 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/08/2022 | 1486.73 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0003794 | 03/08/2022 | 75000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PREVISTOS NO CONTRATO N 1952022 PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ATENCAO ESPECIALIZADA E DOS DIVERSOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/08/2022 | 712.73 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/08/2022 | 645.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/08/2022 | 885.26 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/08/2022 | 645.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/08/2022 | 290.25 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/08/2022 | 774.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/08/2022 | 877.90 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/08/2022 | 709.50 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/08/2022 | 1401.26 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/08/2022 | 645.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/08/2022 | 1677.00 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/08/2022 | 877.90 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/08/2022 | 709.50 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/08/2022 | 1225.50 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/08/2022 | 1451.30 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/08/2022 | 806.25 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/08/2022 | 393.45 | 00086279112586 | MYLENA RAMOS GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/08/2022 | 1014.26 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/08/2022 | 1744.73 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/08/2022 | 709.50 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/08/2022 | 361.90 | 00012334555401 | SHAIRA IHORRANA SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/08/2022 | 838.50 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/08/2022 | 806.25 | 00070052003493 | WDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/08/2022 | 7740.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0000875-28.2010.8.15.0421PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/08/2022 | 340.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO DURANTE EVENTO CULTURAL EM PRACA PuBLICA NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/08/2022 | 130.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/08/2022 | 288.00 | 00075264692491 | ROSILVANIA MARIA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS A PROFESSORA MUNICIPAL RELATIVO AOS GASTOS DISPENDIDOS PASSAGENS E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/08/2022 | 250.00 | 00011724769421 | LARA REGINA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003827 | 04/08/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/08/2022 | 270.00 | 00011751211428 | ANA CLÁUDIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/08/2022 | 300.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMOCAO DE EVENTO DA AUDIÊNCIA PuBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/08/2022 | 400.00 | 00014502287806 | FRANCISCO ERENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCOS EM CERAMICA PARA SUA RESIDÊNCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/08/2022 | 293.59 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/08/2022 | 120.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BOLOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIAD E SAuDE E ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/08/2022 | 64.50 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/08/2022 | 41.00 | 00070006722423 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/08/2022 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/08/2022 | 100.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/08/2022 | 120.00 | 00008719174403 | CICERA ROMERIA DE SALES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/08/2022 | 90.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/08/2022 | 100.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/08/2022 | 100.00 | 00008393853400 | GIZELDA DE LIMA MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/08/2022 | 100.00 | 00011466686782 | GUIOMAR COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/08/2022 | 100.00 | 00010437783499 | ITAIONE RODRIGUES COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/08/2022 | 100.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/08/2022 | 100.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/08/2022 | 100.00 | 00002221043170 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/08/2022 | 100.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/08/2022 | 100.00 | 00007461315420 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/08/2022 | 100.00 | 00012755136707 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/08/2022 | 100.00 | 00006979623427 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/08/2022 | 100.00 | 00004578549445 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/08/2022 | 100.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/08/2022 | 120.00 | 00010764696475 | MARIA IVONALDA LEITE VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/08/2022 | 100.00 | 00042231615800 | MARIA VIRGINIA INACIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/08/2022 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/08/2022 | 120.00 | 00007810272411 | NATÁLIA PEREIRA LEITE DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/08/2022 | 120.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/08/2022 | 120.00 | 00007491401430 | SIMONE HONÓRIO MUNIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/08/2022 | 120.00 | 00009819822475 | TEREZA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/08/2022 | 120.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/08/2022 | 120.00 | 00004498822412 | ANTONIA SILVA CUSTODIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/08/2022 | 120.00 | 00004301546405 | DJANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/08/2022 | 120.00 | 00002891273435 | EZIUDA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/08/2022 | 120.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/08/2022 | 120.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/08/2022 | 120.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ARRIMO DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/08/2022 | 120.00 | 00008740094480 | JAQUELINE KELLY DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/08/2022 | 120.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ARRIMO DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/08/2022 | 120.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/08/2022 | 120.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/08/2022 | 120.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/08/2022 | 120.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/08/2022 | 120.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/08/2022 | 120.00 | 00010846983400 | JULIEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/08/2022 | 120.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/08/2022 | 120.00 | 00012321009438 | MARIA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/08/2022 | 120.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/08/2022 | 120.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/08/2022 | 120.00 | 00003308400456 | MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/08/2022 | 120.00 | 00049065530100 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE PROJETO DE REFORMA DA PRACA CORSINA ARRUDA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/08/2022 | 120.00 | 00006633506465 | MARIA DE FATIMA DIAS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/08/2022 | 120.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/08/2022 | 120.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/08/2022 | 120.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/08/2022 | 120.00 | 00004389084496 | MARIA IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/08/2022 | 120.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/08/2022 | 120.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/08/2022 | 120.00 | 00092034454472 | MICILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/08/2022 | 120.00 | 00075265192468 | RAIMUNDA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/08/2022 | 150.00 | 00010846987490 | RAQUEL LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/08/2022 | 120.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/08/2022 | 120.00 | 00010578268477 | ROSE MERE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/08/2022 | 120.00 | 00067640354404 | VERACELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/08/2022 | 6600.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA VEICULACAO DE NOTAS AVISOS MATERIAS E COMUNICADOS ATRAVES DO PORTAL DIARIO DO SERTAO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. ABRILA JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/08/2022 | 1290.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/08/2022 | 180.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003892 | 05/08/2022 | 4003.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/08/2022 | 640.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/08/2022 | 4400.00 | 00007638446402 | ROGEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS NAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO DESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/08/2022 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003899 | 08/08/2022 | 5917.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA AS CRECHES MARIA DA PAZ E MAE NANZINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/08/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/08/2022 | 350.00 | 00010739898442 | JOSE EDIGLEY LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/08/2022 | 2452.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003910 | 08/08/2022 | 4161.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ARTES VISUAIS E LETREIROS EM ACM NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/08/2022 | 4052.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/08/2022 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMP. MARCO E ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/08/2022 | 1690.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/08/2022 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/08/2022 | 391.16 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/08/2022 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/08/2022 | 6236.95 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/08/2022 | 2736.10 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/08/2022 | 817.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/08/2022 | 450.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003918 | 08/08/2022 | 6310.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATRO N 1982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003919 | 08/08/2022 | 6563.23 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003920 | 08/08/2022 | 2842.53 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/08/2022 | 900.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS COM EQUIPE DE VOLEIBOL AMADOR E COMUNIDADE EVANGELICA PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO E RELIGIOSO NAS CIDADES DE MAURITI-CE E POCO JOSE DE MOURA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/08/2022 | 950.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/08/2022 | 429.04 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE PESSOAS CARENTES E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003922 | 09/08/2022 | 1556.96 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CRASFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003923 | 09/08/2022 | 1554.84 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003924 | 09/08/2022 | 1455.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE ATENDIMENTO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003925 | 09/08/2022 | 1981.72 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004735997407 | JOSE FURTUOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO TESTE ERGOMETRICO EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZAEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/08/2022 | 7552.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 59 UNIDADES PARA PACIENTES ATENTIDOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SNSSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/08/2022 | 2462.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PGFN sispar 006284737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/08/2022 | 3300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007796744480 | MANUEL PEREIRA BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE PATIO E AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NE DANTAS NO SITIO CAJUEIRO ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/08/2022 | 300.00 | 00028935710857 | MARCELIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA DE PATIO E LIMPEZA DE CISTERNA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT E MAE NENEM NOS SITIOS CAMPO ALEGRE E AREIAS ZONA RURAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2022 | 317.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NAS INSTALACOES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALAGRE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/08/2022 | 541.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003935 | 10/08/2022 | 3237.12 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003936 | 10/08/2022 | 4176.64 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003937 | 10/08/2022 | 4654.08 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003938 | 10/08/2022 | 3619.20 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003939 | 10/08/2022 | 1569.60 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003940 | 10/08/2022 | 1756.80 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003941 | 10/08/2022 | 1584.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003942 | 10/08/2022 | 4950.40 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003943 | 10/08/2022 | 3211.52 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003944 | 10/08/2022 | 3228.16 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003945 | 10/08/2022 | 1152.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003946 | 10/08/2022 | 3665.92 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003947 | 10/08/2022 | 3952.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003948 | 10/08/2022 | 2030.08 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003949 | 10/08/2022 | 4421.12 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003950 | 10/08/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/08/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CNM ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/08/2022 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A SUDEMA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/08/2022 | 3920.67 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/08/2022 | 800.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003953 | 10/08/2022 | 19013.39 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003954 | 10/08/2022 | 910.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003965 | 11/08/2022 | 5755.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003966 | 11/08/2022 | 4472.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003967 | 11/08/2022 | 1868.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMOCIALISE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003968 | 11/08/2022 | 566.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003969 | 11/08/2022 | 503.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003970 | 11/08/2022 | 402.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003971 | 11/08/2022 | 1478.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003972 | 11/08/2022 | 283.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003973 | 11/08/2022 | 138.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO PARA COMBATE A INSETOS A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003974 | 11/08/2022 | 4371.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003975 | 11/08/2022 | 6536.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003984 | 11/08/2022 | 2654.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003985 | 11/08/2022 | 3071.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO FIAT UNO OFZ-4C40 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003986 | 11/08/2022 | 2822.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/08/2022 | 300.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA MURADA E DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO CONJUNTO POPULARES MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003978 | 11/08/2022 | 685.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003979 | 11/08/2022 | 377.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003976 | 11/08/2022 | 2532.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003977 | 11/08/2022 | 818.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO DIEJH09331 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/08/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003963 | 11/08/2022 | 1666.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003955 | 11/08/2022 | 251.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003956 | 11/08/2022 | 2169.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003957 | 11/08/2022 | 2706.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003958 | 11/08/2022 | 2406.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003959 | 11/08/2022 | 5286.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKS QFA-5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003960 | 11/08/2022 | 1994.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003961 | 11/08/2022 | 5982.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003962 | 11/08/2022 | 2134.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS 15.190 OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/08/2022 | 899.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MÚSICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MICROFONES SEM FIO PARA USO EM CURSOS DE FORMACAO E ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003987 | 11/08/2022 | 1125.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003988 | 11/08/2022 | 15701.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003989 | 11/08/2022 | 3325.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003990 | 11/08/2022 | 4915.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003991 | 11/08/2022 | 6943.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 3 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003992 | 11/08/2022 | 12781.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003993 | 11/08/2022 | 3613.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003994 | 11/08/2022 | 2967.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003964 | 11/08/2022 | 1207.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/08/2022 | 591.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ACAO SOCIAL E CREAS DE SAO JOSE DE PIRANHAS EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/08/2022 | 600.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE RN FILHO DE ERINALDA ZUZA VIEIRA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003980 | 11/08/2022 | 251.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003981 | 11/08/2022 | 9073.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003982 | 11/08/2022 | 3310.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003983 | 11/08/2022 | 2669.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MB L1618 2P MWA-4475 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0004012 | 12/08/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MMUNICIPIO COMP. JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/08/2022 | 737.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/08/2022 | 970.29 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0004011 | 12/08/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MMUNICIPIO COMP. JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/08/2022 | 575.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA CONCERTO DE AR CONDICIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/08/2022 | 50.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PARA CONCERTO DE AR CONDICIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/08/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004006 | 12/08/2022 | 3494.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE KITS HIGIÊNICOS FRALDA SABONETE CREME PARA PARA USO EM OFICINAS COM GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA MATERNIDADE ATIVA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/08/2022 | 4095.00 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/08/2022 | 1030.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004003 | 12/08/2022 | 1065.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/08/2022 | 3040.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004005 | 12/08/2022 | 7017.30 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/08/2022 | 400.00 | 00070051595435 | DARLEY ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS DE FORRO EM GESSO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/08/2022 | 367.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/08/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/08/2022 | 1430.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA REPOSICAO DE GAS E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAuDE CENTRAL JARDIM DAS NEVES DISTRITO DE VIANA E CONJUNTO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE E SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/08/2022 | 1890.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE NOVA REDE ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/08/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALZIADO DE NEUROLOGIA ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE MAURICIO DE ANDRADE BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/08/2022 | 955.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/08/2022 | 830.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DA AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA BARBALHA-CE E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/08/2022 | 450.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/08/2022 | 85.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE BARBALHA-CE E CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAQUELAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/08/2022 | 560.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/08/2022 | 150.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/08/2022 | 348.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/08/2022 | 250.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE AUDIÊNCIA PuBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/08/2022 | 300.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA PROMOCAO DE EVENTO CULTURAL EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/08/2022 | 2500.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE AS AUDIÊNCIAS PuBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070534242430 | SELDA MARIA DE LIMA SALVIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA RREALIZACAO DE AUDIÊNCI PuBLICA PARA ELABORACAO DE L.O.A. 2023 DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/08/2022 | 52.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOVEIS CADEIRAS PARA PROMOCAO DE EVENTO DA AUDIÊNCIA PuBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/08/2022 | 790.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/08/2022 | 65.00 | 00005839651486 | TEREZINHA ALVES CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DE ROCADEIRA ELETRICA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/08/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/08/2022 | 110.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/08/2022 | 1400.00 | 00003013716444 | MÁRCIO ROGERIO VIEIRA TORRES | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA AVALIACAO IMOBILIARIA E PARECER TECNICO MERCADOLOGICO DE IMOVEL SITUADO NA PB-388 PARA AQUISICAO E USO PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/08/2022 | 5881.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004040 | 16/08/2022 | 12500.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO PARA REATIVACAO DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/08/2022 | 1087.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/08/2022 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI -ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE JOSE FRUTUOSO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/08/2022 | 3675.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/08/2022 | 4569.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/08/2022 | 282.60 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/08/2022 | 9180.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004050 | 16/08/2022 | 9444.81 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004051 | 16/08/2022 | 2974.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004052 | 16/08/2022 | 1086.37 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004053 | 16/08/2022 | 8800.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICPIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004054 | 16/08/2022 | 17200.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/08/2022 | 327.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/08/2022 | 280.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/08/2022 | 280.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/08/2022 | 280.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/08/2022 | 500.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA PROMOCAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COM PARTICIPACAO DE EQUIPES DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA AABB LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/08/2022 | 1750.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E RECARGA EM AR CONDICIONADO DE VEICULOS FIAT TORO QFI-8253 AMBULANCIA QSF-9090 FIAT MOBI QFY-9H36 E VOYAGE OFE-2603 DA FROTA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004067 | 17/08/2022 | 1345.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/08/2022 | 910.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004099 | 17/08/2022 | 9358.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004100 | 17/08/2022 | 4998.67 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/08/2022 | 380.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA CONCEICAO E TRIUNFO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004065 | 17/08/2022 | 1620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA GOL RLQ7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004069 | 17/08/2022 | 10850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO L 200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004071 | 17/08/2022 | 2150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004073 | 17/08/2022 | 1940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004074 | 17/08/2022 | 1260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004095 | 17/08/2022 | 6055.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004096 | 17/08/2022 | 17053.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/08/2022 | 850.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G.PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/08/2022 | 850.00 | 00003049121408 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE JARDIM DAS NEVES NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/08/2022 | 2600.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE PORTOES GRADES EM FERRO E TAMPAS DE CISTERNAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO QSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004061 | 17/08/2022 | 2060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004062 | 17/08/2022 | 4600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ONIBUS VW 1590 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004078 | 17/08/2022 | 1550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004079 | 17/08/2022 | 782.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004080 | 17/08/2022 | 2085.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004081 | 17/08/2022 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFU-4I52 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004064 | 17/08/2022 | 875.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO L200 TRITON QSF8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004070 | 17/08/2022 | 1730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004072 | 17/08/2022 | 1830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004075 | 17/08/2022 | 1760.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004076 | 17/08/2022 | 1160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004077 | 17/08/2022 | 670.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004094 | 17/08/2022 | 9937.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004097 | 17/08/2022 | 4830.87 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004082 | 17/08/2022 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/08/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004088 | 17/08/2022 | 2228.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CCAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/08/2022 | 350.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA OPERADORES DE MAQUINA MOTONIVELADORA E MEDICA VETERINARIA EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004063 | 17/08/2022 | 7700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120 K A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004066 | 17/08/2022 | 4600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004068 | 17/08/2022 | 1310.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004083 | 17/08/2022 | 1310.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO VW NQE-5901 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004084 | 17/08/2022 | 1475.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004085 | 17/08/2022 | 888.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA WA200 KAMATSU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004086 | 17/08/2022 | 5364.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004087 | 17/08/2022 | 7921.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/08/2022 | 266.34 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T'S. DE FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/08/2022 | 4100.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENSAIOS DE ABSORCAO DE SOLO E SONDAGEM SPT PARA ANALISE DA VIABILIDADE DE IMPLEMENTACAO DE CEMITERIO EM IMOVEL LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 388 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004091 | 17/08/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/08/2022 | 108000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/08/2022 | 432.47 | 00010846991411 | JULIENE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/08/2022 | 150.00 | 00001573801305 | DIEGO CASTELO BRANCO BERNARDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA DISTRIBUICAO DURANTE EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE COM ALUNOS DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/08/2022 | 1050.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN DUCATO PLACA RLX-5A06 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/08/2022 | 3350.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE ARTES GRAFICAS E PINTURAS CENICAS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004116 | 19/08/2022 | 8700.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E APOSTILAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/08/2022 | 430.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO BARTOLOMEU EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004124 | 19/08/2022 | 1900.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO E CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS FAIXAS PAINEIS ADESIVOS E BANNEER PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GABINETE ADMINISTRACAO TRANSPORTES E CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/08/2022 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/08/2022 | 350.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO PARA VIAGEM EMERGENCIAL COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/08/2022 | 4550.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/08/2022 | 676.64 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004121 | 19/08/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/08/2022 | 390.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/08/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/08/2022 | 64.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM LABORATORIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA PACIENTE ANTENDIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/08/2022 | 1400.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTIMETRICO EM IMOVEL LOCALIZADO NA PB-388 OBJETO DE AQUISICAO PARA CONSTRUCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/08/2022 | 112.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/08/2022 | 87.00 | 00076041522449 | FRANCISCA PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/08/2022 | 112.00 | 00004380585425 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/08/2022 | 300.00 | 00092034454472 | MICILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERESTADUAIS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/08/2022 | 432.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE PRACAS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/08/2022 | 144.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSETICIDAS PARA DEDETIZACAO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/08/2022 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/08/2022 | 415.26 | 00009897332464 | JESSICA APARECIDA DIAS DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DISPENDIDOS COM PACIENTE GENIVAL DA SILVA LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO MEDICO T.F.D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/08/2022 | 435.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA MOUSE TECLADO E ROTEADOR PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/08/2022 | 9934.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS DE RECEITUARIO BPA CARTOES DE VACINA FICHAS DE CONTROLE E CARTOES DE AGENDAMENTO PARA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004117 | 19/08/2022 | 5225.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CADERNETAS E BLOCOS PARA USUARIAS DOS SERVICOS DE SAuDE E ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/08/2022 | 850.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/08/2022 | 900.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE RECIFE-PE CAJAZEIRAS-PB E JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/08/2022 | 3950.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DECORACAO NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO NAS OFICINAS E CURSOS PARA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004161 | 22/08/2022 | 3602.88 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/08/2022 | 50.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/08/2022 | 50.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRAQNSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004147 | 22/08/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/08/2022 | 940.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRASM PATOS CONCEICAOM CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/08/2022 | 350.00 | 00002217904469 | JOSE PEREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITOO CAMPO ALEGRE DURANTE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/08/2022 | 1650.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/08/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/08/2022 | 268.16 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004160 | 22/08/2022 | 3903.28 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/08/2022 | 47.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/08/2022 | 102.11 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/08/2022 | 96.00 | 00006489703459 | ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/08/2022 | 250.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS NO MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/08/2022 | 3258.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/08/2022 | 199.98 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS SECRETARIA DE SAuDE E CASA DE APOIO PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/08/2022 | 1088.83 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/08/2022 | 50.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MOZART RODRIGUES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/08/2022 | 640.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/08/2022 | 180.00 | 00009508537477 | ORGALENY PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA MARIA DA CONCECAO DE SA E SILVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/08/2022 | 640.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/08/2022 | 640.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/08/2022 | 1015.00 | 43206756000102 | ARACELE GONÇALVES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E APOSICAO DE VASOS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA APOSICAO EM PATIO E AREA INTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/08/2022 | 12929.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/08/2022 | 7436.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/08/2022 | 290540.05 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/08/2022 | 14732.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/08/2022 | 56475.93 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/08/2022 | 8800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/08/2022 | 14218.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/08/2022 | 1636.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/08/2022 | 157022.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/08/2022 | 5343.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/08/2022 | 22565.52 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/08/2022 | 61525.99 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/08/2022 | 28364.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/08/2022 | 20318.23 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/08/2022 | 446.00 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO EM FACHADAS DAS ESCOLAS MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PROF. MOZART RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/08/2022 | 940.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE PAREDES EM FESSO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/08/2022 | 115776.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/08/2022 | 13796.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/08/2022 | 35124.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/08/2022 | 8277.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/08/2022 | 10036.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/08/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/08/2022 | 14806.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/08/2022 | 9536.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGSOTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/08/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/08/2022 | 10225.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/08/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/08/2022 | 8624.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/08/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/08/2022 | 6483.78 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/08/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/08/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/08/2022 | 14072.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/08/2022 | 11438.07 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/08/2022 | 31397.85 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSGTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/08/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/08/2022 | 1390.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/08/2022 | 109032.82 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/08/2022 | 19185.82 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/08/2022 | 13665.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/08/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/08/2022 | 21033.36 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/08/2022 | 29733.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/08/2022 | 20358.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/08/2022 | 7966.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/08/2022 | 76400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/08/2022 | 4605.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/08/2022 | 10602.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/08/2022 | 3686.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/08/2022 | 5224.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/08/2022 | 4104.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/08/2022 | 2100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/08/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/08/2022 | 4985.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/08/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/08/2022 | 8438.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/08/2022 | 4421.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/08/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/08/2022 | 11296.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/08/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/08/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/08/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/08/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/08/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/08/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/08/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/08/2022 | 6710.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/08/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/08/2022 | 530.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004233 | 24/08/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/08/2022 | 360.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/08/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/08/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/08/2022 | 910.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/08/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/08/2022 | 340.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA GRACIELLY VIEIRA DIAS LINS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/08/2022 | 719.00 | 00004288594456 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DE PROFESSOR E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MOZART RODRIGUES PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATO ESTADUAL DE ATLETISMO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004262 | 25/08/2022 | 151749.21 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 100 ALUNOS CONFORME CONTRATO N 2222022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/08/2022 | 800.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO POPULARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004310 | 25/08/2022 | 1591.00 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004311 | 25/08/2022 | 1591.00 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004312 | 25/08/2022 | 1502.35 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM REDURSOS DO FNDEPNAP. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004313 | 25/08/2022 | 380.09 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004314 | 25/08/2022 | 1308.70 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004315 | 25/08/2022 | 1836.45 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004316 | 25/08/2022 | 1514.90 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM REDURSOS DO FNDEPNAP. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004317 | 25/08/2022 | 1620.79 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004318 | 25/08/2022 | 2149.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENSW E ADULTOS PAGOS COM REDURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004319 | 25/08/2022 | 1511.50 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004321 | 25/08/2022 | 9880.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/08/2022 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/08/2022 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00013814383427 | LUIZ DAVI FIGUEIREDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DE INTERLIGACAO DAS RUAS AUREA DIAS DE ALMEIDA E QUERUBINA PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/08/2022 | 3100.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DE INTERLIGACAO DAS RUAS AUREA DIAS DE ALMEIDA E QUERUBINA PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/08/2022 | 2270.00 | 00013719651452 | ELSON ALVES DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/08/2022 | 2750.00 | 00004543176464 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/08/2022 | 400.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/08/2022 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/08/2022 | 130.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICAO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM SERVICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/08/2022 | 66.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE EM SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/08/2022 | 700.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/08/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/08/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/08/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/08/2022 | 600.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/08/2022 | 800.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/08/2022 | 475.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/08/2022 | 775.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/08/2022 | 850.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/08/2022 | 450.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/08/2022 | 825.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/08/2022 | 550.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/08/2022 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO EM CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/08/2022 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/08/2022 | 750.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/08/2022 | 650.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/08/2022 | 600.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/08/2022 | 300.00 | 00006803871452 | JACKSON CARLOS SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/08/2022 | 850.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/08/2022 | 500.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/08/2022 | 600.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/08/2022 | 350.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/08/2022 | 800.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/08/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/08/2022 | 1190.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/08/2022 | 900.00 | 00013153962464 | JOSE VICTOR TORRES PESSOA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/08/2022 | 450.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/08/2022 | 450.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/08/2022 | 750.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/08/2022 | 625.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/08/2022 | 350.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/08/2022 | 200.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/08/2022 | 625.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/08/2022 | 600.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/08/2022 | 425.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/08/2022 | 375.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/08/2022 | 650.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/08/2022 | 950.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/08/2022 | 550.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/08/2022 | 650.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/08/2022 | 400.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/08/2022 | 1530.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/08/2022 | 550.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/08/2022 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/08/2022 | 800.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/08/2022 | 475.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/08/2022 | 550.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004325 | 25/08/2022 | 10678.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO ESGOTOS PRACAS PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0004326 | 25/08/2022 | 5900.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PuBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS COMP. AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/08/2022 | 1135.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTARIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004322 | 25/08/2022 | 3117.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/08/2022 | 50.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/08/2022 | 50.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004331 | 26/08/2022 | 5361.84 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004332 | 26/08/2022 | 6470.16 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004333 | 26/08/2022 | 4436.58 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004335 | 26/08/2022 | 22540.95 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004336 | 26/08/2022 | 60017.69 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL OBJETO DO CONVÊNIO N 00282022 ENTRE A SESPMBSF SES-PRC-202104124. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004337 | 26/08/2022 | 35200.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/08/2022 | 500.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/08/2022 | 43.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/08/2022 | 4150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004341 | 26/08/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/08/2022 | 200.00 | 00012563608481 | JOSE ALISON DA SILVA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA DE PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISIO LEONEL DE FRANCA NO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004338 | 26/08/2022 | 740.50 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/08/2022 | 570.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTOS CONSERTOS E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/08/2022 | 710.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/08/2022 | 150.00 | 00011724769421 | LARA REGINA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004366 | 29/08/2022 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 QFG0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004367 | 29/08/2022 | 560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004368 | 29/08/2022 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VW OET3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004369 | 29/08/2022 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VW QFA5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004372 | 29/08/2022 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/08/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004375 | 29/08/2022 | 230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE - OFE2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004356 | 29/08/2022 | 80.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DUTATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004360 | 29/08/2022 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO DOBLO AMBULANCIA NPT5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004361 | 29/08/2022 | 230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY9736 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004362 | 29/08/2022 | 260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF5130 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004363 | 29/08/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF-9090 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004364 | 29/08/2022 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO L200 TRITON QSF8719 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004374 | 29/08/2022 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VAN IVECO QSE7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00009268686759 | CÍCERO DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA VD-8404-PE PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/08/2022 | 250.00 | 00004578547400 | SEBASTIÃO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004355 | 29/08/2022 | 9021.80 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004358 | 29/08/2022 | 130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/08/2022 | 40.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB.SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004359 | 29/08/2022 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004365 | 29/08/2022 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILHA 120KA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004370 | 29/08/2022 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PA CARREGADEIRA WA200 KAMATSUA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004371 | 29/08/2022 | 3460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416EA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004373 | 29/08/2022 | 1950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO UNO WAY - NPT5454 LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004376 | 29/08/2022 | 280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VW CACAMBA NQE5901 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/08/2022 | 35000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004351 | 29/08/2022 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/08/2022 | 1895.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/08/2022 | 3100.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARIA JOSE ALVES ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004357 | 29/08/2022 | 380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/08/2022 | 130.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MAURITI-CEARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2022 | 1185.00 | 00005839651486 | TEREZINHA ALVES CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS MOTOS FAN NQC-2419 NQC-2739 E NPR-2903 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2022 | 50.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004399 | 30/08/2022 | 1371.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2022 | 850.00 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA COMP. JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/08/2022 | 130.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004386 | 30/08/2022 | 5788.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE E DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004387 | 30/08/2022 | 2000.60 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS E TINTAS PARA USO NOS REPAROS EM UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2022 | 950.00 | 00008603237492 | JOSE DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004397 | 30/08/2022 | 614.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004406 | 30/08/2022 | 6770.90 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2022 | 3500.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS LIMPEZA REPOSICAO DE GAS E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICOONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DSTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004408 | 30/08/2022 | 3556.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE HOSPTIALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/08/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2022 | 418.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA OPERADORES DE MAQUINA MOTONIVELADORA EM SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2022 | 6400.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA MMP-3946-PB PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2022 | 6200.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004398 | 30/08/2022 | 1912.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2022 | 250.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004405 | 30/08/2022 | 616.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/08/2022 | 2151.22 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/08/2022 | 1560.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/08/2022 | 490.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CURSOS E WORKSHOP OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/08/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/08/2022 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COPNTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2022 | 457.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/08/2022 | 523.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004379 | 30/08/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2022 | 3993.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004403 | 30/08/2022 | 5685.19 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004404 | 30/08/2022 | 2919.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E SALGADOS PARA CONSUMO COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004411 | 31/08/2022 | 9025.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0004413 | 31/08/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MMUNICIPIO COMP. AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/08/2022 | 1182.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE APOIO PEDAGOGICO NA FORMACAO E PLANEJAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004418 | 31/08/2022 | 2327.40 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO E REPOSICAO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS PROF. MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004419 | 31/08/2022 | 9822.67 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004421 | 31/08/2022 | 16770.47 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004422 | 31/08/2022 | 6300.36 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICPIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004423 | 31/08/2022 | 1878.12 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2022 | 150.00 | 00004340380407 | LÚCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO GERALDO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004432 | 31/08/2022 | 6110.10 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0004414 | 31/08/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MMUNICIPIO COMP. AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0004430 | 31/08/2022 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2022 | 1770.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOSS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE DISTRITO DE VIANA E REPARTICOES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2022 | 2000.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE GIRLENE MARIA DA SILVA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2022 | 850.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2022 | 850.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES NESTA CIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2022 | 6000.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO CADASTROS DOS USUARIOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO RECEPCAO TRIAGEM E TREINAMENTO DE EQUIPE DE OPERACIONALIZACAO DE SOFTWARE DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2022 | 390.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE TRATAMENTO TFD FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2022 | 100.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042022 | 0004428 | 31/08/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0004429 | 31/08/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2022 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTAS FICHAS DE CADASTRO FAMILIAR E DOCUMENTOS DE USO PELOS PROFISSIONAISA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2022 | 640.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/09/2022 | 1208.69 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/09/2022 | 434.56 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE FED | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SWERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORACAO DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE RAIOS-X EM SERVICO JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/09/2022 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE ALTA RESOLUCAO E MATERIAL INCLUSO PARA CONFECCAO DE RECEITUARIO E FICHAS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR EM USO PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PSB PSF NASF PACS AEE E MELHOR EM CASA PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004440 | 02/09/2022 | 37100.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004442 | 02/09/2022 | 2700.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/09/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0004441 | 02/09/2022 | 50000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PREVISTOS NO CONTRATO N 1952022 PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/09/2022 | 322.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/09/2022 | 350.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE GRADES METALICAS EM ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/09/2022 | 178.44 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SWECERTARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/09/2022 | 3878.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/09/2022 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/09/2022 | 420.00 | 00010739898442 | JOSE EDIGLEY LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/09/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/09/2022 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO TORQUATO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004467 | 05/09/2022 | 3038.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DO PPP DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS ACESSO VENOSO VENTILACAO MECANICA CITOPATOLOGICO PUERICULTURA E TESTES RAPIDOS COM PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/09/2022 | 3277.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS L-200 QSF-8719 AMBULANCIA FIORINO QSE-8899 MOTO FAN 125 NQC-2419 E NPR-2903 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004456 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/09/2022 | 1989.18 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004454 | 05/09/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004455 | 05/09/2022 | 7500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS TERREO E 1 ANDAR CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE CINCO MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/09/2022 | 567.00 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE EM ANIMAIS INCLUSOS NO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL JUNTO AOS PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/09/2022 | 850.00 | 34708010000106 | CASA DO CONSTRUTOR T.S.ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA VIBROMAK MK 85 PARA USO NA COMPACTACAO DE TRECHO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS DAS RUAS ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA E JOAO MARTINS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/09/2022 | 148.85 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMPRAS DE CORDAS PARA USO EM SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/09/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/09/2022 | 5900.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTES EM CONCRETO DUPLO T CABEAMENTO E ILUMINACAO NAS LOCALIDADES DISTRITO DE VIANA VALE DO SISAL CONJUNTO POPULARES E PB-400 PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004457 | 05/09/2022 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PRA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/09/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0004460 | 05/09/2022 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ACOMPANHAMENTO O ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A QEUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0004461 | 05/09/2022 | 6390.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATRO N 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/09/2022 | 800.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/09/2022 | 800.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0004464 | 05/09/2022 | 1320.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004478 | 06/09/2022 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004479 | 06/09/2022 | 11140.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/09/2022 | 3828.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAQS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/09/2022 | 1785.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/09/2022 | 730.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004469 | 06/09/2022 | 8010.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA OS CURSOS E OFICINAS PROMOVIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0004471 | 06/09/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004481 | 06/09/2022 | 12500.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO PARA REATIVACAO DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/09/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004476 | 06/09/2022 | 990.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A EQUIPE DE INSEMINACAO DO PROGRMA MAIS PECUARIA BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/09/2022 | 81.00 | 00004309900496 | FRANCISCA BEZERRA DA SIVLA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICAS RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/09/2022 | 52.44 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICAS RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/09/2022 | 124.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/09/2022 | 95.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/09/2022 | 900.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/09/2022 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/09/2022 | 157.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/09/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES WELLINGTON LUIS B MATOS E FRANCISCA FABIANA BARROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/09/2022 | 640.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/09/2022 | 6540.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NOBREGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E DE COMUNICACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004497 | 08/09/2022 | 2937.39 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROLE DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/09/2022 | 1010.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE SOLENIDADES EM COMEMORACAO A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/09/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/09/2022 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SEDS EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/09/2022 | 11302.80 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS COMPLEMENTARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CAPTURA DE IMAGENS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/09/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/09/2022 | 450.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA CIDADE PARA APOSICAO EM ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CONCEUCAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004498 | 08/09/2022 | 1686.53 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CRASFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004499 | 08/09/2022 | 1483.06 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004500 | 08/09/2022 | 1874.57 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE ATENDIMENTO E GESTAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004501 | 08/09/2022 | 1593.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/09/2022 | 162.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/09/2022 | 90.00 | 00010852205406 | JESSICA PONCIANO DA SILVA | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MuSICA LOCAL EM VIRTUDE DE LICENCA DE SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0004495 | 08/09/2022 | 3600.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004496 | 08/09/2022 | 6732.02 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004515 | 09/09/2022 | 8644.54 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004516 | 09/09/2022 | 2113.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL CARTOES E AGENDAMENTO DE CONSULTA ENVELOPES TIMBRADO PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004517 | 09/09/2022 | 1700.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/09/2022 | 100.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MAURITI-CEARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/09/2022 | 900.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA O AREA DE ESPORTES AMADOR NO LOTEAMENTO POUSADA ALECRIM NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/09/2022 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/09/2022 | 14677.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS RPV DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0000562-67.2010.8.15.0421PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/09/2022 | 5167.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS RPV DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0000562-67.2010.8.15.0421PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/09/2022 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/09/2022 | 174.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/09/2022 | 2050.00 | 00013719651452 | ELSON ALVES DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/09/2022 | 2185.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/09/2022 | 428.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/09/2022 | 978.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/09/2022 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE JOSE EILSON PEREIRA DOS SANTOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE MANOEL PEREIRA DA SILVA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/09/2022 | 330.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE RECEM NASCIDOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/09/2022 | 745.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/09/2022 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/09/2022 | 880.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/09/2022 | 354.26 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/09/2022 | 5060.66 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/09/2022 | 1570.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE RECIFE-PE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/09/2022 | 450.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/09/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/09/2022 | 1074.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/09/2022 | 969.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004532 | 09/09/2022 | 7068.16 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004533 | 09/09/2022 | 7912.96 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004534 | 09/09/2022 | 8785.92 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004535 | 09/09/2022 | 6124.80 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004536 | 09/09/2022 | 3836.80 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004537 | 09/09/2022 | 4294.40 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004538 | 09/09/2022 | 3872.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004539 | 09/09/2022 | 8377.60 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004540 | 09/09/2022 | 5434.88 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004541 | 09/09/2022 | 5463.04 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004542 | 09/09/2022 | 2816.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004543 | 09/09/2022 | 6983.68 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004544 | 09/09/2022 | 6688.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004545 | 09/09/2022 | 3435.52 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004546 | 09/09/2022 | 8391.68 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004550 | 09/09/2022 | 2555.42 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004551 | 09/09/2022 | 761.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004552 | 09/09/2022 | 6685.93 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/09/2022 | 1080.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA EM PRACA PuBLICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/09/2022 | 150.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE HORTA DO PATIO DA CRECHE MARIA DA PAZ DESWTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004565 | 12/09/2022 | 115.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004566 | 12/09/2022 | 1337.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004567 | 12/09/2022 | 3384.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004568 | 12/09/2022 | 3072.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004569 | 12/09/2022 | 7042.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKS QFA-5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004570 | 12/09/2022 | 3850.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004571 | 12/09/2022 | 8579.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004572 | 12/09/2022 | 3487.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS 15.190 OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/09/2022 | 535.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/09/2022 | 283.12 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/09/2022 | 2547.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004586 | 12/09/2022 | 1167.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004587 | 12/09/2022 | 4833.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004588 | 12/09/2022 | 1381.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO DIEJH09331 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/09/2022 | 924.46 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/09/2022 | 90.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES NO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO-PB PARA ATENDIMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE PATOS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/09/2022 | 829.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004617 | 12/09/2022 | 3674.99 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004622 | 12/09/2022 | 9444.98 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004573 | 12/09/2022 | 1765.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004574 | 12/09/2022 | 1522.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/09/2022 | 3450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NOBREGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS APARELHOS CELULARES PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004598 | 12/09/2022 | 995.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004599 | 12/09/2022 | 17758.17 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004600 | 12/09/2022 | 3517.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004601 | 12/09/2022 | 16349.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004602 | 12/09/2022 | 8173.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 3 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004603 | 12/09/2022 | 12784.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004604 | 12/09/2022 | 2873.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004605 | 12/09/2022 | 2916.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/09/2022 | 3361.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/09/2022 | 750.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/09/2022 | 850.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS SERVIDORES PuBLICOS DO MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/09/2022 | 55.00 | 00009904114439 | NADJANE DOMINGOS TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARAI DE SPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004591 | 12/09/2022 | 289.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004592 | 12/09/2022 | 7981.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004593 | 12/09/2022 | 787.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004594 | 12/09/2022 | 4673.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MB L1618 2P MWA-4475 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/09/2022 | 600.00 | 00013153962464 | JOSE VICTOR TORRES PESSOA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004621 | 12/09/2022 | 33448.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PRE- MOLDADO TUBOS DE CONCRETO DE 200 E 300 MM PARA OS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS DAS RUAS ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA E JOAO MARTINS NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004590 | 12/09/2022 | 579.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/09/2022 | 1920.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004589 | 12/09/2022 | 441.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/09/2022 | 1700.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE WELLINGTON L B MATOS ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004575 | 12/09/2022 | 5697.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004576 | 12/09/2022 | 4973.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004577 | 12/09/2022 | 839.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMOCIALISE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004578 | 12/09/2022 | 567.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004579 | 12/09/2022 | 1013.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004580 | 12/09/2022 | 2144.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004581 | 12/09/2022 | 2437.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004582 | 12/09/2022 | 550.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004583 | 12/09/2022 | 202.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO PARA COMBATE A INSETOS A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004584 | 12/09/2022 | 2771.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004585 | 12/09/2022 | 4463.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004595 | 12/09/2022 | 2263.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004596 | 12/09/2022 | 3834.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO FIAT UNO OFZ-4C40 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004597 | 12/09/2022 | 2453.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/09/2022 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA NO PACIENTE EDIMILSON MARTINS DE ARAuJO ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0004624 | 13/09/2022 | 75000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PREVISTOS NO CONTRATO N 1952022 PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ATENCAO ESPECIALIZADA E DIVERSOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0004626 | 13/09/2022 | 5056.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2022 | 480.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINARIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0004642 | 13/09/2022 | 6540.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/09/2022 | 5000.00 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR - TRYPE FILMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO REVELACAO E REPRODUCAO DE MATERIAIS CINEMATOGRAFICOS E TRUCAGEM PARA VEICULACAO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECAURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004646 | 13/09/2022 | 83659.25 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR SAMU 192 E SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004635 | 13/09/2022 | 985.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRASCASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004636 | 13/09/2022 | 5348.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/09/2022 | 5000.00 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR - TRYPE FILMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO REVELACAO E REPRODUCAO DE MATERIAIS CINEMATOGRAFICOS E TRUCAGEM PARA VEICULACAO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004638 | 13/09/2022 | 1013.09 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004639 | 13/09/2022 | 1369.26 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004640 | 13/09/2022 | 2074.06 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/09/2022 | 630.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO EM EVENTO COM GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DURANTE OFICINA EMPREENDEDOR COM DOCURA PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00013814383427 | LUIZ DAVI FIGUEIREDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DE INTERLIGACAO DAS RUAS AUREA DIAS DE ALMEIDA E QUERUBINA PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2022 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004641 | 13/09/2022 | 8550.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO PARA VIAGEM EMERGENCIAL COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004625 | 13/09/2022 | 3493.04 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2022 | 4098.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/09/2022 | 783.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00007395092414 | JOSÉ DANIEL DE SOUSA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RESTAURACAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004630 | 13/09/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/09/2022 | 2646.26 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004650 | 14/09/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE ENVOLVIDOS EM CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/09/2022 | 650.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES E EVENTOS COM PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004657 | 14/09/2022 | 8287.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/09/2022 | 510.05 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/09/2022 | 860.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA E UBS DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/09/2022 | 85.00 | 00070051535459 | DALLISON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/09/2022 | 97.00 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/09/2022 | 172.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSERLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/09/2022 | 350.00 | 00004437807499 | FRANCISCA PASTORA SOARES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/09/2022 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004647 | 14/09/2022 | 22030.10 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL OBJETO DO CONVÊNIO N 00282022 ENTRE A SESPMBSF SES-PRC-202104124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000052022 | 0004655 | 14/09/2022 | 1150.90 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTARIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Turismo | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | CONSTRUCAO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004661 | 15/09/2022 | 69852.16 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA NO MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE PB. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/09/2022 | 5600.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/09/2022 | 119.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PARTICIPANDO DE REUNIAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/09/2022 | 315.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA OPERADORES DE MAQUINA MOTONIVELADORA EM SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/09/2022 | 178.44 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SWECERTARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/09/2022 | 177.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃOLAUREANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA A PACIENTE RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/09/2022 | 1314.63 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/09/2022 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/09/2022 | 566.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/09/2022 | 45.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/09/2022 | 241.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/09/2022 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/09/2022 | 420.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00007395092414 | JOSÉ DANIEL DE SOUSA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA RESTAURACAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/09/2022 | 640.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/09/2022 | 640.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/09/2022 | 640.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/09/2022 | 104.96 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA INJETAR COMBUSTIVEIS NAS MAQUINAS PATROL DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/09/2022 | 11577.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO APORTE DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERIODO 20212022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/09/2022 | 102.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/09/2022 | 321.17 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE SOUSA EM SERVICO E PAGAMENTO DE FRETE DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/09/2022 | 120.00 | 00007136519462 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/09/2022 | 120.00 | 00009814459429 | DAMIANA LEITE DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/09/2022 | 120.00 | 00009311852465 | ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/09/2022 | 120.00 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/09/2022 | 120.00 | 00010856157406 | JOSEFA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/09/2022 | 120.00 | 00070534118429 | RAFAELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/09/2022 | 120.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/09/2022 | 120.00 | 00006858004408 | VALDIVAN DIAS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/09/2022 | 120.00 | 00011853501441 | ALAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/09/2022 | 120.00 | 00008044436456 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/09/2022 | 120.00 | 00007965539470 | APARECIDA DELMIRO MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/09/2022 | 120.00 | 00010814798411 | EDILANIA CIPRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/09/2022 | 120.00 | 00004404247478 | EDILVANIA MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/09/2022 | 120.00 | 00005701334406 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/09/2022 | 120.00 | 00012615327402 | ELIZIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/09/2022 | 120.00 | 00013144729418 | ELLEN KEVILYN MOREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/09/2022 | 120.00 | 00011316383440 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/09/2022 | 120.00 | 00011316416470 | IVANIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/09/2022 | 120.00 | 00008837766424 | JOANA DARC IZIDRO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/09/2022 | 120.00 | 00005130577493 | JOANA DARC LUCENA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/09/2022 | 120.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/09/2022 | 120.00 | 00007686055477 | JOSEFA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/09/2022 | 120.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/09/2022 | 120.00 | 00010846967464 | JULIANA PAULINO RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/09/2022 | 120.00 | 00033063621404 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/09/2022 | 120.00 | 00005971009427 | MARIA ADAILVA HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/09/2022 | 120.00 | 00005130583469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/09/2022 | 120.00 | 00004327841447 | MARIA DAS DORES VIEIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/09/2022 | 120.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/09/2022 | 120.00 | 00005140729466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/09/2022 | 120.00 | 00005961779416 | PATRÍCIA BETE DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/09/2022 | 120.00 | 00070916703452 | THAIS ROSA PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/09/2022 | 120.00 | 00005341250427 | VANDILMA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/09/2022 | 120.00 | 00070006713432 | DANIELLY SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/09/2022 | 800.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS DE ACO PARA RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/09/2022 | 3240.00 | 29523498000159 | TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE LUMINARIAS PARA REPOSICAO EM PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/09/2022 | 4210.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS RPV DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 00010149-54.2010.8.15.0421PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/09/2022 | 750.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004722 | 19/09/2022 | 1630.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF7967 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004725 | 19/09/2022 | 1660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004726 | 19/09/2022 | 730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI - QFY9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004728 | 19/09/2022 | 1620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004732 | 19/09/2022 | 935.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO L 200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004733 | 19/09/2022 | 1385.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004734 | 19/09/2022 | 415.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO ANO 2019 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004736 | 19/09/2022 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004737 | 19/09/2022 | 705.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004753 | 19/09/2022 | 2159.97 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004755 | 19/09/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004730 | 19/09/2022 | 920.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/09/2022 | 2000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE ANTONIO EVERTON LUCENA PEREIRA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004756 | 19/09/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004723 | 19/09/2022 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO VW CACAMBA NQE5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004727 | 19/09/2022 | 730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO WAY - NPT5464 A SERVICO DA SECRETARIAQ DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004731 | 19/09/2022 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004748 | 19/09/2022 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-589 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004749 | 19/09/2022 | 2260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA WA200 KAMATSU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004750 | 19/09/2022 | 2370.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004751 | 19/09/2022 | 10220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004729 | 19/09/2022 | 1810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 QFG0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004741 | 19/09/2022 | 2540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004742 | 19/09/2022 | 2048.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004743 | 19/09/2022 | 720.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VW QFA5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004744 | 19/09/2022 | 554.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004745 | 19/09/2022 | 1710.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OGE6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004746 | 19/09/2022 | 2100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/09/2022 | 430.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/09/2022 | 1600.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTOS CONSERTOS E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/09/2022 | 4000.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLATANCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA E CERCA ELETRICA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/09/2022 | 60.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO VAN DUCATO EMS ERVICO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/09/2022 | 150.00 | 00073895040487 | JOSE TADEU PERIERA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FERRAGEM PARA REPOSICAO EM QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004747 | 19/09/2022 | 503.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004724 | 19/09/2022 | 5130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE7750 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004735 | 19/09/2022 | 1260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004738 | 19/09/2022 | 1395.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004739 | 19/09/2022 | 1430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004740 | 19/09/2022 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/09/2022 | 160.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/09/2022 | 350.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/09/2022 | 115.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP PARA A CANTINA DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/09/2022 | 89.80 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO A CIDADE DE PATOS PARICIPANDO DE EVENTO COM SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/09/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/09/2022 | 659.70 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/09/2022 | 4966.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/09/2022 | 369.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/09/2022 | 5000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS CONF. LEI FEDERAL 14.1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/09/2022 | 2000.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS E ADITIVOS EM SISTEMA ELETRONICO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/09/2022 | 3900.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO E PATRIMONIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/09/2022 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004773 | 20/09/2022 | 3560.58 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAR CONSUMO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO E FORMACAO COM PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/09/2022 | 700.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS EM DEPENDENCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/09/2022 | 122.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E EMISSAO DE DOCS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/09/2022 | 5198.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/09/2022 | 360.00 | 04157612000143 | ASSOC COMUNIT CONJ MUTIRÃO E CASAS POPULARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE COMUNITARIA PARA APOIO JUNTO A GESTAO ASSOCIATIVA - ECONTESE - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00067637736415 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PICARRA PARA USO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS E DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/09/2022 | 365.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE PRACAS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/09/2022 | 1065.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/09/2022 | 4200.00 | 41922079000195 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ E SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/09/2022 | 500.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/09/2022 | 101.60 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/09/2022 | 7000.00 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/09/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA GMMS N 3.1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004786 | 20/09/2022 | 18913.00 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL OBJETO DO CONVÊNIO N 00282022 ENTRE A SESPMBSF SES-PRC-202104124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004787 | 20/09/2022 | 41910.00 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR SAMU 192 E SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/09/2022 | 9920.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA USO NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004792 | 20/09/2022 | 17125.01 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004793 | 20/09/2022 | 25704.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/09/2022 | 700.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/09/2022 | 2270.00 | 43443764000164 | MARIA BRAGA LEITE 42306310300 | VALOR DESDTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO BALNEARIO FRONTEIRAS PARA PROMOCAO DE EVENTO TURISTICO COM FINS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA FLOR DA IDADE NA CIDADE DE MAURITI-CE A SER PAGO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/09/2022 | 9953.30 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS PARA OS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/09/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/09/2022 | 789.69 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/09/2022 | 520.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE RECIFE-PE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070534242430 | SELDA MARIA DE LIMA SALVIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE EVENTOS AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO PROMOVIDOS PELOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/09/2022 | 112530.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/09/2022 | 13796.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/09/2022 | 33972.63 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/09/2022 | 14830.56 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/09/2022 | 9536.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/09/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/09/2022 | 8277.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/09/2022 | 10036.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/09/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/09/2022 | 12250.88 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/09/2022 | 7436.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/09/2022 | 290819.75 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/09/2022 | 14732.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/09/2022 | 56560.17 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/09/2022 | 8800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/09/2022 | 14218.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/09/2022 | 1636.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/09/2022 | 157060.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/09/2022 | 5343.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/09/2022 | 22589.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/09/2022 | 58441.49 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/09/2022 | 28364.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/09/2022 | 20318.23 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/09/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/09/2022 | 11972.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/09/2022 | 11438.07 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/09/2022 | 8624.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/09/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/09/2022 | 10237.88 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/09/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/09/2022 | 4826.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/09/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/09/2022 | 28987.22 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/09/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/09/2022 | 4421.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/09/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/09/2022 | 11296.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/09/2022 | 8438.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/09/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/09/2022 | 4104.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/09/2022 | 2100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/09/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/09/2022 | 4985.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/09/2022 | 1390.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/09/2022 | 80604.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/09/2022 | 19722.71 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/09/2022 | 13690.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/09/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/09/2022 | 18489.44 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/09/2022 | 26154.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/09/2022 | 20179.14 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/09/2022 | 7966.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/09/2022 | 70650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/09/2022 | 4363.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/09/2022 | 10782.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/09/2022 | 3534.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/09/2022 | 5224.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004864 | 23/09/2022 | 34290.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/09/2022 | 120000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/09/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0004933 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/09/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/09/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/09/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/09/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/09/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/09/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/09/2022 | 530.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/09/2022 | 1620.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/09/2022 | 550.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/09/2022 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/09/2022 | 550.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/09/2022 | 550.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/09/2022 | 850.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/09/2022 | 625.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/09/2022 | 225.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/09/2022 | 1260.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/09/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/09/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/09/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/09/2022 | 600.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/09/2022 | 800.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/09/2022 | 700.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/09/2022 | 775.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/09/2022 | 450.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/09/2022 | 950.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/09/2022 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/09/2022 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/09/2022 | 1700.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO EM CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/09/2022 | 575.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/09/2022 | 700.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/09/2022 | 600.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/09/2022 | 425.00 | 00006803871452 | JACKSON CARLOS SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/09/2022 | 500.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/09/2022 | 550.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/09/2022 | 425.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/09/2022 | 800.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/09/2022 | 250.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/09/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/09/2022 | 1190.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/09/2022 | 450.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/09/2022 | 500.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/09/2022 | 450.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/09/2022 | 850.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/09/2022 | 1300.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/09/2022 | 350.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/09/2022 | 775.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/09/2022 | 550.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/09/2022 | 600.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/09/2022 | 425.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/09/2022 | 425.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/09/2022 | 650.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/09/2022 | 600.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/09/2022 | 700.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/09/2022 | 625.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/09/2022 | 560.00 | 00008582366728 | ANTONIO MARCOS FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS DE PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/09/2022 | 500.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS DE PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/09/2022 | 900.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/09/2022 | 350.00 | 00012698084430 | NIELSON DA SILVA VIRGOLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/09/2022 | 650.00 | 00008503620405 | MOACIR DA SILVA IZIDRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/09/2022 | 550.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004940 | 23/09/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/09/2022 | 2550.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/09/2022 | 2650.00 | 00013719651452 | ELSON ALVES DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/09/2022 | 470.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/09/2022 | 15000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO E.J.A MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/09/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/09/2022 | 70.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM GRAVACAO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA ANTI-RABICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/09/2022 | 916.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/09/2022 | 1628.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TONNERES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/09/2022 | 2334.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/09/2022 | 800.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/09/2022 | 4800.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA PV BRANCA PARA AS ACOES DOPROJETO DE SUSTENTABILIDADE DESENVOLVIDO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO SELO UNICEF2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/09/2022 | 130.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO BARTOLOMEU EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/09/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/09/2022 | 2490.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/09/2022 | 200.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0004943 | 26/09/2022 | 5900.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PuBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS COMP. AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004944 | 26/09/2022 | 35200.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/09/2022 | 650.00 | 00003948158401 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/09/2022 | 100.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MAURITI-CE CONDUZINDO GRUPOS DE IDOSOS E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/09/2022 | 80.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MAURITI-CE CONDUZINDO GRUPOS DE IDOSOS E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004954 | 26/09/2022 | 14584.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004955 | 26/09/2022 | 5553.15 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/09/2022 | 3400.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA E ALERGOLOGIA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO MACSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004969 | 27/09/2022 | 43711.66 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR SAMU 192 E SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004973 | 27/09/2022 | 7724.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004974 | 27/09/2022 | 1636.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004971 | 27/09/2022 | 3934.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA OS CURSOS E OFICINAS IDEALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/09/2022 | 840.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/09/2022 | 1855.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO DA TRAVESSA ENTRE AS RUAS AUREA DIAS DE ALMEIDA E QUERUBINA PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MUQUE INSTALACAO DE POSTES E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E CABOS NA ILUMINACAO PuBLCIA NO DISTRITO DE VIANA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA E ACESSOS DA PB-400 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004963 | 27/09/2022 | 10181.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MURADA E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM TRAVESSA DAS RUAS QUERUBINA PEREIRA E AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004964 | 27/09/2022 | 5025.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS PARA ASSENTAMENTO EM TRAVESSA DAS RUAS QUERUBINA PEREIRA E AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004962 | 27/09/2022 | 3551.94 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS E PINTURA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PROF. MOZART RODRIGUES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0004967 | 27/09/2022 | 60000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PREVISTOS NO CONTRATO N 1952022 PARA EMISSAO DE RELATORIO TECNICO DIAGNOSTICO DO PLANO MUNICIPAL E CAPACITACAO PEDAGOGICA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/09/2022 | 234.96 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2022 | 910.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/09/2022 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/09/2022 | 170.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/09/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005013 | 28/09/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/09/2022 | 420.00 | 00010739898442 | JOSE EDIGLEY LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/09/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/09/2022 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO TORQUATO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/09/2022 | 165.00 | 00005324034444 | MARIA FELINA LUCENA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO JUNTO A NONA GERENCIA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/09/2022 | 210.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO A ESTUDANTES E PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA CAMINHADA DO PROJETO SUSTENTABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005011 | 28/09/2022 | 6000.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/09/2022 | 3922.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/09/2022 | 8400.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA MMP-3946-PB PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/09/2022 | 7600.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004976 | 28/09/2022 | 12488.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO ESGOTOS PRACAS PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/09/2022 | 2510.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA APOSICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS JOAO MARTINS E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/09/2022 | 100.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/09/2022 | 100.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/09/2022 | 100.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/09/2022 | 100.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/09/2022 | 100.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/09/2022 | 100.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/09/2022 | 100.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/09/2022 | 100.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/09/2022 | 100.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/09/2022 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/09/2022 | 100.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/09/2022 | 100.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/09/2022 | 100.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/09/2022 | 100.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/09/2022 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/09/2022 | 100.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/09/2022 | 100.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/09/2022 | 100.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/09/2022 | 100.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/09/2022 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/09/2022 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/09/2022 | 100.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2022 | 100.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2022 | 100.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2022 | 100.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/09/2022 | 100.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/09/2022 | 100.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/09/2022 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MAESTRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MuSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/09/2022 | 100.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/09/2022 | 1417.22 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA MATRICULA 22.092 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA GMMS N 3.1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/09/2022 | 1895.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0005033 | 29/09/2022 | 6050.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2022 | 308.00 | 00009897332464 | JESSICA APARECIDA DIAS DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DISPENDIDOS COM PACIENTE GENIVAL DA SILVA LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO MEDICO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/09/2022 | 786.90 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2022 | 786.90 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2022 | 915.90 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/09/2022 | 645.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/09/2022 | 786.90 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/09/2022 | 1500.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS LIMPEZA REPOSICAO DE GAS E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICOONADO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2022 | 709.50 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/09/2022 | 2128.50 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/09/2022 | 1655.43 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/09/2022 | 1419.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/09/2022 | 1302.90 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/09/2022 | 1419.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2022 | 786.90 | 00092950582400 | CLEONES GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/09/2022 | 645.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/09/2022 | 786.90 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/09/2022 | 1805.10 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/09/2022 | 1818.90 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/09/2022 | 786.90 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/09/2022 | 645.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/09/2022 | 786.90 | 00009510121428 | FRANCIALDO LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/09/2022 | 645.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/09/2022 | 645.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2022 | 786.90 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/09/2022 | 773.10 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/09/2022 | 645.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/09/2022 | 786.90 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/09/2022 | 1161.00 | 00028092711860 | GILVANEIDE SOARES AMORIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/09/2022 | 1677.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/09/2022 | 1289.10 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/09/2022 | 902.10 | 00009481361462 | IARLA MARIA LIRA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2022 | 1560.90 | 00007319567458 | ISABELA ALVES DE ALMEIDA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2022 | 645.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/09/2022 | 773.10 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/09/2022 | 1560.90 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2022 | 786.90 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2022 | 645.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2022 | 786.90 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2022 | 645.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2022 | 774.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2022 | 773.10 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2022 | 645.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2022 | 1302.90 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2022 | 645.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/09/2022 | 1677.00 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/09/2022 | 773.10 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/09/2022 | 645.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/09/2022 | 1161.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/09/2022 | 1103.70 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/09/2022 | 786.90 | 00086279112586 | MYLENA RAMOS GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/09/2022 | 915.90 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/09/2022 | 1818.90 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/09/2022 | 645.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/09/2022 | 773.10 | 00012334555401 | SHAIRA IHORRANA SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/09/2022 | 774.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2022 | 100.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2022 | 1700.00 | 00009268686759 | CÍCERO DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA VD-8404-PE PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/09/2022 | 2976.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005032 | 29/09/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2022 | 500.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005026 | 29/09/2022 | 1926.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005027 | 29/09/2022 | 13956.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005028 | 29/09/2022 | 4414.76 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005029 | 29/09/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005031 | 29/09/2022 | 3280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005062 | 29/09/2022 | 146205.17 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 100 ALUNOS CONFORME CONTRATO N 2222022 NESTE MUNICIPIO | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2022 | 4150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2022 | 1974.52 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/09/2022 | 4500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO DIGITACAO E ATUALIZACAO DE CADASTROS DOS USUARIOS DO E-SUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2022 | 819.18 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2022 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0005104 | 30/09/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MMUNICIPIO COMP. SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2022 | 223.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2022 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COPNTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004340380407 | LÚCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO GERALDO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0005103 | 30/09/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MMUNICIPIO COMP. SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005106 | 30/09/2022 | 9999.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/09/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2022 | 230.00 | 00009630088460 | DAMIANA DA SILVA CARNEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2022 | 900.00 | 00008603237492 | JOSE DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2022 | 864.19 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/10/2022 | 100.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/10/2022 | 640.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/10/2022 | 640.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/10/2022 | 950.00 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE EM ANIMAIS INCLUSOS NO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL JUNTO AOS PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/10/2022 | 6800.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/10/2022 | 500.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-BAU PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO ADUBOS E FERTILIZANTES PARA REVITALIZACAO DE VIVEIRO DE PLANTAS DESNTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005117 | 03/10/2022 | 6730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005118 | 03/10/2022 | 5570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VW CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005111 | 03/10/2022 | 10552.85 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO EM VIRTUDE DE FERIAS DO SERVIDOR EDUARDO MORAIS DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/10/2022 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/10/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/10/2022 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/10/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005135 | 04/10/2022 | 6501.60 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005136 | 04/10/2022 | 4749.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005137 | 04/10/2022 | 1986.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005138 | 04/10/2022 | 592.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/10/2022 | 170.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM BANCADA DO VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/10/2022 | 256.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGENS E REPROGRAFIA DE PROJETOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DE BAIRROS LOCAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/10/2022 | 1000.02 | 34708010000106 | CASA DO CONSTRUTOR T.S.ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA COMPACTADOR WACKER BS50-4S PARA USO NA COMPACTACAO DE TRECHO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS DA RUA ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA E JOAO MARTINS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/10/2022 | 1900.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/10/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/10/2022 | 1500.00 | 39842978000136 | ALHANDA SILVA CAMPOS MAQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE TRUPE DA ANDINHA PARA APRESENTACOES INFANTIS EM VIAS PuBLICAS EM VIRTUDE DE COMEMORACOES AO DIA DA CRIANCA A SER PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/10/2022 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/10/2022 | 120.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/10/2022 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/10/2022 | 100.00 | 00011051962404 | ALBERTINO HENRIQUE DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/10/2022 | 200.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/10/2022 | 100.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/10/2022 | 100.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/10/2022 | 100.00 | 00004578571459 | JOSÉ JAILTON DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/10/2022 | 100.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/10/2022 | 200.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 30.09 A 02.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/10/2022 | 270.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDRO EM MAQUINA MOTONIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0005121 | 04/10/2022 | 35175.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005142 | 04/10/2022 | 46708.86 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR E DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO RELATIVO A TRÊS MESES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042022 | 0005150 | 05/10/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/10/2022 | 800.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/10/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005154 | 05/10/2022 | 6000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PB-400 JARDIM DAS NEVES CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DURANTE QUATRO MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005162 | 05/10/2022 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A QEUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005163 | 05/10/2022 | 5040.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATRO N 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/10/2022 | 750.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/10/2022 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/10/2022 | 1995.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/10/2022 | 960.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/10/2022 | 230.00 | 00009955726407 | SAULO CARVALHO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO TITAN NQC-2419 DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/10/2022 | 350.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA DEPOSITO DE MOVEIS E BARRACAS DOS AMBULANTES DA FEIRA LIVRE DURANTE QUATRO MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00004437807499 | FRANCISCA PASTORA SOARES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE QUATRO MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/10/2022 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/10/2022 | 3003.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0005145 | 05/10/2022 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/10/2022 | 498.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E REUNIOES COM PROFISSIONAIS EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005156 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/10/2022 | 1099.71 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/10/2022 | 6619.59 | 09613597000114 | MENESES E FIGUEIREDO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/10/2022 | 750.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/10/2022 | 260.00 | 00010856168432 | RAISSA RAIARA BATISTA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE QUATRO MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/10/2022 | 203.00 | 00009740323448 | LIVANILDA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/10/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/10/2022 | 336.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/10/2022 | 70.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E REUNIOES PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/10/2022 | 558.00 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NAS CIDADES E CAJAZEIRAS SAO JOSE DE PIRANHAS E CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005175 | 06/10/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005186 | 06/10/2022 | 4426.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0005177 | 06/10/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/10/2022 | 500.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/10/2022 | 2819.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPOSICAO E REPAROS NA REDE DE FIBRA OPTICA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/10/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005171 | 06/10/2022 | 40554.68 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUDNA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/10/2022 | 1038.00 | 00011331219426 | BRUNA DIAS PESSOA DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL EM VIRTUDE DE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/10/2022 | 486.00 | 10765543001125 | LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA A UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO CONJUNTO ANTOLANDIA NESTA CIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005194 | 07/10/2022 | 2011.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005190 | 07/10/2022 | 2152.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005195 | 07/10/2022 | 2299.13 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005198 | 07/10/2022 | 2074.79 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005200 | 07/10/2022 | 2083.87 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005203 | 07/10/2022 | 7286.18 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA OS CURSOS E OFICINAS IDEALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/10/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/10/2022 | 7.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2022 CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005192 | 07/10/2022 | 7191.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005197 | 07/10/2022 | 4061.19 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005201 | 07/10/2022 | 3560.27 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005202 | 07/10/2022 | 7288.75 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/10/2022 | 7407.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005196 | 07/10/2022 | 3097.99 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005199 | 07/10/2022 | 3220.32 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/10/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROLE DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005193 | 07/10/2022 | 1968.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005204 | 07/10/2022 | 7356.20 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/10/2022 | 650.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/10/2022 | 4325.20 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/10/2022 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA LEITE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/10/2022 | 308.44 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2022 | 2580.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/10/2022 | 50.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E REUNIOES PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005209 | 10/10/2022 | 2459.10 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E SALGADOS PARA CONSUMO COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/10/2022 | 100.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZARIO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/10/2022 | 420.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/10/2022 | 100.00 | 00070534053467 | DANIEL LEITE ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/10/2022 | 3460.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES AUREA DIAS DE ALMEIDA PROF. JOAO NERY E MARIA ALMEIDA DE SOUSA DURANTE PARTICIPACAO NOS JOGOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005219 | 10/10/2022 | 4199.02 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005211 | 10/10/2022 | 1027.30 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005222 | 10/10/2022 | 476.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2022 | 1794.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOSS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE DISTRITO DE VIANA E REPARTICOES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005210 | 10/10/2022 | 1206.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2022 | 9638.80 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMRA DE ACESSORIOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005212 | 10/10/2022 | 712.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/10/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA NA PACIENTE ODETE ANA DA SILVA ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005224 | 10/10/2022 | 1256.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE HOSPTIALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005225 | 10/10/2022 | 6198.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005226 | 10/10/2022 | 22090.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0005227 | 10/10/2022 | 7116.53 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/10/2022 | 520.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINARIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0005229 | 10/10/2022 | 5943.56 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/10/2022 | 160.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/10/2022 | 680.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PATOS E JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005257 | 11/10/2022 | 12803.26 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTES INTERNOS E ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/10/2022 | 604.69 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/10/2022 | 604.69 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/10/2022 | 604.69 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/10/2022 | 604.69 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/10/2022 | 604.69 | 00070052003493 | WDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/10/2022 | 100.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA E UTILIDADES DOMESTICAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANFIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/10/2022 | 4190.40 | 35063726000158 | SORVETE MAURITI LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SORVETES PARA DISTRIBUICAO DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/10/2022 | 1442.90 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/10/2022 | 5831.90 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/10/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/10/2022 | 13699.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS RPV DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0000562-67.2010.8.15.0421PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/10/2022 | 978.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS RPV DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0000562-67.2010.8.15.0421PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0005283 | 11/10/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/10/2022 | 529.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/10/2022 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/10/2022 | 80.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA REALIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA COM PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/10/2022 | 51.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/10/2022 | 49.50 | 00005194089422 | EDINAURA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/10/2022 | 107.60 | 00004380585425 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005232 | 11/10/2022 | 4099.20 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005233 | 11/10/2022 | 3696.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005234 | 11/10/2022 | 7996.80 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005235 | 11/10/2022 | 5187.84 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005236 | 11/10/2022 | 4718.08 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005237 | 11/10/2022 | 2688.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005238 | 11/10/2022 | 6666.24 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005239 | 11/10/2022 | 6384.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005240 | 11/10/2022 | 3279.36 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005241 | 11/10/2022 | 8010.24 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005242 | 11/10/2022 | 6746.88 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005243 | 11/10/2022 | 5846.40 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005244 | 11/10/2022 | 7553.28 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005245 | 11/10/2022 | 8386.56 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005246 | 11/10/2022 | 3662.40 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005261 | 11/10/2022 | 3086.00 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PAGOS COM REDURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005262 | 11/10/2022 | 2020.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005263 | 11/10/2022 | 2498.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PAGOS COM REDURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005264 | 11/10/2022 | 1843.62 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005265 | 11/10/2022 | 1529.00 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAP. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005266 | 11/10/2022 | 1490.76 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005267 | 11/10/2022 | 2295.57 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005268 | 11/10/2022 | 1607.00 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/10/2022 | 1471.90 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/10/2022 | 4138.45 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005281 | 11/10/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005291 | 11/10/2022 | 1907.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/10/2022 | 640.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/10/2022 | 416.25 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008040570441 | RAFAEL RODRIGUES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS MILITARES EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/10/2022 | 155.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE SOLENIDADES EM COMEMORACAO A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/10/2022 | 220.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/10/2022 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005282 | 11/10/2022 | 1201.15 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/10/2022 | 1136.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/10/2022 | 1050.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/10/2022 | 570.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGES E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO PATOS SOUSA JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/10/2022 | 9560.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMAS E COLCHOES PARA A CASA DE APOIO A SAuDE DESTE MUNICIPIOO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/10/2022 | 2630.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/10/2022 | 4208.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/10/2022 | 115.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP PARA A CANTINA DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/10/2022 | 2273.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/10/2022 | 400.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA ANIMACAO NO DIA DA CRIANCA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO AO PROJETO COOPERAR ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0005297 | 13/10/2022 | 27000.00 | 29434956000183 | JACINTA ALVES DA SILVA 10085304417 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRO PERFIL COM TELHAS ZINCADAS EM COLUNAS E TESOURAS COM CHUMBAMENTO PARALELO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/10/2022 | 1525.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA APOSICAO DE MANILHAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ASSIS PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/10/2022 | 450.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/10/2022 | 1950.00 | 00013719651452 | ELSON ALVES DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/10/2022 | 540.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS E ARBUSTIVAS ADQUIRIDAS NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/10/2022 | 100.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM VIRTUDE DE CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA INSPECAO EOU SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003309209440 | TONY JAIDSON RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIRTUDE DE CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA INSPECAO EOU SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005307 | 13/10/2022 | 9180.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO COM IDOSOS E GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA MATERNIDADE ATIVA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/10/2022 | 1560.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SALGADOS E GULOSEIMAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/10/2022 | 3306.61 | 38159630000186 | O BARATÃO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SALGADOS E GULOSEIMAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005300 | 13/10/2022 | 1200.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005301 | 13/10/2022 | 8931.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005302 | 13/10/2022 | 5541.80 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005303 | 13/10/2022 | 597.40 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005304 | 13/10/2022 | 2278.55 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/10/2022 | 300.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO DA COORDENADORA DE ATENCAO BASICA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO SOBRE IMUNIZACAO E VIGILANCIA EM SAuDE A SER PROMOVIDO PELO COSEMSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005309 | 13/10/2022 | 10080.08 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/10/2022 | 40.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE PATOS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/10/2022 | 847.71 | 00092950582400 | CLEONES GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/10/2022 | 2651.67 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/10/2022 | 1680.58 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/10/2022 | 1677.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/10/2022 | 847.71 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/10/2022 | 559.77 | 00007229980402 | JOÃO LENO LACERDA DE ASSIUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/10/2022 | 715.95 | 00003308617439 | MARIA ELIALDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MS 29792019 E LEI MUNICIPAL 8202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005326 | 14/10/2022 | 1620.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/10/2022 | 907.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTARIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005332 | 14/10/2022 | 1808.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005334 | 14/10/2022 | 12844.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO E INDUMENTARIAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0005337 | 14/10/2022 | 3600.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/10/2022 | 1600.00 | 28659726000150 | IDT - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E APLCIACAO DE MEDICACAO EM PACIENTE JOSE RODRIGUES DE FIGUEIREDO ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005333 | 14/10/2022 | 904.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/10/2022 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/10/2022 | 350.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/10/2022 | 2350.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA MOZART RODRIGUES E CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/10/2022 | 1400.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PLATAFORMA 360 E ESTRUTURA PARA USO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO ALUSIVA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/10/2022 | 465.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/10/2022 | 2325.06 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICO E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005327 | 14/10/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/10/2022 | 1200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS M?DICOS EIRELLI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE APLICACAO DE MEDICACAO CIENTIFIC SYNOVIAL PARA O PACIENTE SINVAL DE SOUSA RAMALHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/10/2022 | 2856.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICO E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO PARA VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONZUDINDO PACIENTES PARA INTERVENCAO CIRuRGICA EM CLINICA OFTALMOLOGICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/10/2022 | 320.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/10/2022 | 153.97 | 00087400707434 | JOSEVANIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE VALOR DISPENDIDO COM A COMPRA DE DOCES E GULOSEIMAS PARA PROMOCAO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PAPAI ZEZE NO SITIO PARAGUAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/10/2022 | 150.00 | 00091047684420 | DÉBORA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE VALOR DISPENDIDO COM A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA PROMOCAO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/10/2022 | 4278.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PEN-DRIVE PARA APOIO PEDAGOGICO EM SALA DE AULA PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/10/2022 | 1520.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE APOIO PEDAGOGICO NA FORMACAO E PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/10/2022 | 200.00 | 00011724769421 | LARA REGINA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA ALMEIDA DE SOUSA EM VIRTUDE DE LICENCA PARA A SERVIDORA AMANDA BRAGA RAMALHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/10/2022 | 80.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE PROF. ALBERLANDIO LACERDA CAVALCANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/10/2022 | 400.00 | 00001573801305 | DIEGO CASTELO BRANCO BERNARDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA DISTRIBUICAO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA COM ALUNOS DAS CRECHES MAE NANZINHA E MARIA DA PAZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/10/2022 | 2900.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTES EM CONCRETO DUPLO T CABEAMENTO E ILUMINACAO NAS LOCALIDADES AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA E SITIO CEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/10/2022 | 1212.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSAO DE LAUDO TECNICO AMBIENTAL PARA IMPLEMENTACAO DE CEMITERIO EM IMOVEL LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 388 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/10/2022 | 520.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O ADOLESCENTE J.S.O. DN 03.03.2005 FILHO DE LUCIANA DA SILVA PARA REUNIAO COM O PPCAMPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/10/2022 | 104.00 | 00049065530100 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICARESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/10/2022 | 253.29 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES E ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/10/2022 | 50.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/10/2022 | 350.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADES DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/10/2022 | 400.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS COM GRUPOS DE JOVENS JUSAC E EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM EVENTO RELIGIOSO E ESPORTIVO NAS CIDADES DE MAURITI-CEARA E SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0005350 | 17/10/2022 | 3600.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005351 | 17/10/2022 | 4320.04 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/10/2022 | 80.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE DOIS VENTILADORES NA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005355 | 17/10/2022 | 13035.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA GMMS N 3.1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/10/2022 | 7000.00 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/10/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008431488450 | LUNARA MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULA DE PILATES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/10/2022 | 961.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 00008906.55.2010.8.15.0221PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/10/2022 | 7683.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/10/2022 | 6771.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARCO PARA DECORACAO AO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOZART RODRIGUES DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/10/2022 | 899.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA A CANTINA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ALVINO PEREIRA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/10/2022 | 500.00 | 05129121000151 | ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OCULOS PARA A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEITE ATENDIDA JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/10/2022 | 450.00 | 00009122685499 | LARYSSA AQUINO DE ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES PERONALIZADOS PARA PROMOCAO DE CAMPANHA OUTUBRO ROSA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/10/2022 | 5750.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/10/2022 | 706.89 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005398 | 19/10/2022 | 1394.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005399 | 19/10/2022 | 3998.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005400 | 19/10/2022 | 733.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO DIEJH09331 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/10/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/10/2022 | 1350.00 | 47948944000159 | EXPERTISE CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO PRESENCIAL PARA SERVIDORES DA C.P.L. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005385 | 19/10/2022 | 6110.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/10/2022 | 550.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DO PREDIO E PATIO DA PREFEITURA PARA PROMOCAO DE EVENTO DE COMEMORACAO A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/10/2022 | 84000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL MAG 70- COMPETÊNCIA 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005377 | 19/10/2022 | 82.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005378 | 19/10/2022 | 1223.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005379 | 19/10/2022 | 2474.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005380 | 19/10/2022 | 2837.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005381 | 19/10/2022 | 5745.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKS QFA-5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005382 | 19/10/2022 | 4012.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005383 | 19/10/2022 | 8332.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005384 | 19/10/2022 | 1984.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS 15.190 OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/10/2022 | 150.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PICOLES PARA DISTRIBUICAO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/10/2022 | 430.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/10/2022 | 2800.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA ANETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES AUREA DIAS DE ALMEIDA PROF. JOAO NERY E MARIA ALMEIDA DE SOUSA DURANTE PARTICIPACAO NOS JOGOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005430 | 19/10/2022 | 6394.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/10/2022 | 400.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOVEIS CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR PARA OS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005403 | 19/10/2022 | 192.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005404 | 19/10/2022 | 6668.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005405 | 19/10/2022 | 826.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005406 | 19/10/2022 | 3382.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MB L1618 2P MWA-4475 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/10/2022 | 581.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE PRACAS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005386 | 19/10/2022 | 669.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/10/2022 | 120.00 | 00008238045428 | ANALICE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/10/2022 | 120.00 | 00096565969434 | MARIA DAS GRAÇAS CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/10/2022 | 120.00 | 00010630886407 | VANDERLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005410 | 19/10/2022 | 971.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005411 | 19/10/2022 | 9107.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005412 | 19/10/2022 | 3732.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005413 | 19/10/2022 | 9394.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005414 | 19/10/2022 | 8485.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 3 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005415 | 19/10/2022 | 9960.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005416 | 19/10/2022 | 3564.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005417 | 19/10/2022 | 1391.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005436 | 19/10/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005402 | 19/10/2022 | 329.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005401 | 19/10/2022 | 279.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/10/2022 | 2500.00 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA-PULA ESCORREGADOR E FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/10/2022 | 550.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DE PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005428 | 19/10/2022 | 3078.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005387 | 19/10/2022 | 3206.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005388 | 19/10/2022 | 4057.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005389 | 19/10/2022 | 1048.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005390 | 19/10/2022 | 263.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005391 | 19/10/2022 | 1581.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005392 | 19/10/2022 | 1043.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005393 | 19/10/2022 | 2201.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005394 | 19/10/2022 | 356.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005395 | 19/10/2022 | 170.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO PARA COMBATE A INSETOS A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005396 | 19/10/2022 | 2201.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005397 | 19/10/2022 | 5256.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005407 | 19/10/2022 | 2206.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005408 | 19/10/2022 | 861.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO FIAT UNO OFZ-4C40 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005409 | 19/10/2022 | 2173.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005419 | 19/10/2022 | 51.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005420 | 19/10/2022 | 27016.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/10/2022 | 3400.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA E ALERGOLOGIA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO MACSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/10/2022 | 350.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE IMAGENS AEREAS DURANTE EVENTO FESTIVO NO DIA DA CRIANCAPROMOVIDO PELO S.C.F.V. E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/10/2022 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PARA CONCERTO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005438 | 20/10/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE FISCALIZACAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE ESCOLA FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/10/2022 | 100.00 | 00005895243487 | FRANCISCO IVO DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE FREEZER PAFA ARMAZENAMENTO DE GULOSEIMAS ADQURIIDAS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/10/2022 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SEDS EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/10/2022 | 43.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE SERVIDOR DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUZA PB EM ERVICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/10/2022 | 100.00 | 00071013097475 | ANA BEATRIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/10/2022 | 100.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/10/2022 | 117.75 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/10/2022 | 150.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E RURICOLA PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/10/2022 | 120.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003356646362 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/10/2022 | 100.00 | 00006662406473 | GENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/10/2022 | 100.00 | 00006364892485 | JOSEFA BATISTA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/10/2022 | 120.00 | 00011696195411 | MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/10/2022 | 100.00 | 00096565969434 | MARIA DAS GRAÇAS CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/10/2022 | 100.00 | 00067640214491 | MARIA DAS GRAÇAS MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/10/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA EM SERVICO JUNTO A SEDSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/10/2022 | 120.00 | 00001319490476 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/10/2022 | 120.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005324034444 | MARIA FELINA LUCENA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO JUNTO A NONA GERENCIA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/10/2022 | 427.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/10/2022 | 600.00 | 00002770976494 | LUIZ GIVANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RURICOLA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/10/2022 | 1430.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/10/2022 | 292.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MIQUELANIA DIAS GONCALO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/10/2022 | 1275.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA GRAVATA E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/10/2022 | 66.77 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARTICIPANDO DE REUNIAO DO PROGRAMA OPERA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/10/2022 | 107.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/10/2022 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/10/2022 | 640.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/10/2022 | 640.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/10/2022 | 640.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/10/2022 | 320.00 | 00013601244462 | RABECHE KEISE DA SILVA ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA FRANCISCA ALVES RAMALHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA ALMEIDA DE SOSUA NO CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construcao, reforma e ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005549 | 21/10/2022 | 115121.47 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SETIMA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/10/2022 | 130.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/10/2022 | 120.00 | 00008198212418 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/10/2022 | 100.00 | 00064232069453 | MARIA NEUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/10/2022 | 100.00 | 00003258662444 | MARIA RIBANEIDE DE FREITAS LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/10/2022 | 150.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004369176450 | MARLUCE DA SILVA RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/10/2022 | 100.00 | 00041707645876 | ROSEANE DA SILVA PEREIRA RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/10/2022 | 120.00 | 00009819822475 | TEREZA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012507540460 | VALERIA SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/10/2022 | 100.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/10/2022 | 120.00 | 00005438763305 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009865909405 | FRANCISCA GILBERVANIA ARRUDA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011466686782 | GUIOMAR COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004369174406 | JOSEFA RIBEIRO VIRGOLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/10/2022 | 100.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070051639408 | LUSIVANIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/10/2022 | 120.00 | 00010764696475 | MARIA IVONALDA LEITE VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/10/2022 | 100.00 | 00027851062888 | MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010681074485 | NAIANA DA SILVA ZUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070533649412 | DAIANE KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/10/2022 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004474080467 | MARIA LUCINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/10/2022 | 120.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/10/2022 | 120.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/10/2022 | 120.00 | 00003881505482 | CAMILA DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/10/2022 | 120.00 | 00007450595460 | MARIA ALVES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007134518400 | JUCILENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/10/2022 | 100.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009819822475 | TEREZA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/10/2022 | 120.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/10/2022 | 120.00 | 00070051591448 | LUANA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/10/2022 | 120.00 | 00033062730404 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009760471442 | EDILCELIA PERERIA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/10/2022 | 100.00 | 00091916372520 | CLENILDA SABINO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/10/2022 | 100.00 | 00006578574409 | JOSEFA DA SILVA VICENTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/10/2022 | 100.00 | 00006425332450 | MARIA JOCÉLIA FARIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/10/2022 | 120.00 | 00011634141407 | ROSILEIDE SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/10/2022 | 120.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/10/2022 | 120.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/10/2022 | 120.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/10/2022 | 120.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070006279481 | EDINAIDE PEREIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/10/2022 | 120.00 | 00001121370403 | ELISANGELA DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/10/2022 | 120.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070533853451 | ESTEFANE LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/10/2022 | 120.00 | 00004389060473 | EURISMÁRIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/10/2022 | 120.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/10/2022 | 120.00 | 00002944240404 | JOSE BENEDITO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/10/2022 | 100.00 | 00016183850462 | JOSE PEREIRA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/10/2022 | 120.00 | 00010797848452 | JULIETE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012700917430 | KALINE TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/10/2022 | 100.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/10/2022 | 100.00 | 00071874452458 | MARIA APARECIDA TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/10/2022 | 120.00 | 00006179462488 | MARIA CICERA MACENA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/10/2022 | 120.00 | 00049065530100 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/10/2022 | 100.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/10/2022 | 120.00 | 00001319490476 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070006670440 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/10/2022 | 120.00 | 00007708006457 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010694504483 | MARIA HERMÍNIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/10/2022 | 100.00 | 00071351723456 | MARIA YASMIN DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/10/2022 | 100.00 | 00014770096801 | MARIA IVANEA DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010856159441 | MARIA JULIANA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/10/2022 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/10/2022 | 100.00 | 00005125935409 | NIVALDA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/10/2022 | 120.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/10/2022 | 462.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/10/2022 | 5000.00 | 31736151000136 | TAYNAH MAURIZ SALES 05073795350 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TREM DA ALEGRIA PARA PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0005468 | 21/10/2022 | 9200.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/10/2022 | 850.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005559 | 24/10/2022 | 1330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005561 | 24/10/2022 | 1145.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005562 | 24/10/2022 | 1130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANXCIA QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005563 | 24/10/2022 | 2980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0005576 | 24/10/2022 | 8568.39 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMP. AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0005577 | 24/10/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005613 | 24/10/2022 | 3260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF7967 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005614 | 24/10/2022 | 3260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/10/2022 | 1390.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/10/2022 | 81517.12 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/10/2022 | 20846.91 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 24/10/2022 | 15074.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/10/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/10/2022 | 16702.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/10/2022 | 28083.89 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/10/2022 | 20750.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/10/2022 | 7966.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/10/2022 | 66250.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/10/2022 | 4363.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/10/2022 | 10204.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/10/2022 | 4348.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRPO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/10/2022 | 5224.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/10/2022 | 4421.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/10/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/10/2022 | 11296.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/10/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/10/2022 | 100.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/10/2022 | 100.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/10/2022 | 100.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/10/2022 | 100.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/10/2022 | 100.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/10/2022 | 100.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/10/2022 | 100.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/10/2022 | 100.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/10/2022 | 100.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/10/2022 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/10/2022 | 100.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/10/2022 | 100.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/10/2022 | 100.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/10/2022 | 100.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/10/2022 | 100.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/10/2022 | 100.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/10/2022 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/10/2022 | 100.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/10/2022 | 100.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/10/2022 | 100.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/10/2022 | 100.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/10/2022 | 100.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 24/10/2022 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/10/2022 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/10/2022 | 100.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/10/2022 | 100.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/10/2022 | 100.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/10/2022 | 100.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/10/2022 | 100.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/10/2022 | 8438.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/10/2022 | 4104.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/10/2022 | 2100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/10/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/10/2022 | 4985.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005575 | 24/10/2022 | 1430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005610 | 24/10/2022 | 1002.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO FORD CARGO OGF-2580 A SERVICO DA LMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/10/2022 | 29015.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/10/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005557 | 24/10/2022 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIATU UNO NPT-5454 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/10/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/10/2022 | 11972.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/10/2022 | 11991.55 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/10/2022 | 8624.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/10/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/10/2022 | 10250.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/10/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005558 | 24/10/2022 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005570 | 24/10/2022 | 1010.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO VW NQE-5901 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005571 | 24/10/2022 | 630.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005572 | 24/10/2022 | 6800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA-200 A A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005573 | 24/10/2022 | 29950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005574 | 24/10/2022 | 3530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005609 | 24/10/2022 | 18400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005612 | 24/10/2022 | 10930.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/10/2022 | 4838.46 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/10/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005565 | 24/10/2022 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005566 | 24/10/2022 | 1636.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005567 | 24/10/2022 | 1265.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005568 | 24/10/2022 | 1220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005611 | 24/10/2022 | 2060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/10/2022 | 12250.88 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/10/2022 | 8036.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/10/2022 | 291366.48 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/10/2022 | 13260.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/10/2022 | 56632.29 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUITUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/10/2022 | 8800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/10/2022 | 14218.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/10/2022 | 1636.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/10/2022 | 157136.62 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/10/2022 | 5343.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/10/2022 | 22589.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/10/2022 | 58381.49 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/10/2022 | 28424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/10/2022 | 21314.63 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/10/2022 | 15864.48 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/10/2022 | 9536.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/10/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005569 | 24/10/2022 | 217.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005615 | 24/10/2022 | 1660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/10/2022 | 8290.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/10/2022 | 10036.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/10/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005560 | 24/10/2022 | 1408.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005564 | 24/10/2022 | 1830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/10/2022 | 1560.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005616 | 24/10/2022 | 3360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/10/2022 | 113979.18 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/10/2022 | 26502.78 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/10/2022 | 34439.48 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/10/2022 | 814.57 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005675 | 25/10/2022 | 380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF-9090 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005676 | 25/10/2022 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY9736 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005678 | 25/10/2022 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005682 | 25/10/2022 | 560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005686 | 25/10/2022 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005690 | 25/10/2022 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO GOL RLQ7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005685 | 25/10/2022 | 340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE - OFE2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005679 | 25/10/2022 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005681 | 25/10/2022 | 620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ONIBUS VW OET3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005688 | 25/10/2022 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 QFG0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005680 | 25/10/2022 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PA CARREGADEIRA WA200 KAMATSUA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005683 | 25/10/2022 | 280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005687 | 25/10/2022 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005689 | 25/10/2022 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005684 | 25/10/2022 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005677 | 25/10/2022 | 710.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005691 | 25/10/2022 | 2988.01 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PAFRA O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/10/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/10/2022 | 1895.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/10/2022 | 1560.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 12 DOZE ELETROCARDIOGRAMAS COM RISCO CIRuRGICO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/10/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005720 | 26/10/2022 | 1700.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/10/2022 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MAESTRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MuSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/10/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/10/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/10/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/10/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/10/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/10/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/10/2022 | 530.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005702 | 26/10/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/10/2022 | 19618.07 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/10/2022 | 12687.30 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/10/2022 | 1000.02 | 34708010000106 | CASA DO CONSTRUTOR T.S.ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA COMPACTADOR WACKER BS50-4S PARA USO NA COMPACTACAO DE TRECHO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS DA RUA ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA E JOAO MARTINS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/10/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/10/2022 | 60.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE PARTICIPACAO EM EVENTO II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/10/2022 | 2000.00 | 37167450000183 | IBL - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/10/2022 | 3500.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE 500 QUINHENTAS CESTAS BASICAS ADQURIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010846983400 | JULIEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/10/2022 | 93000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/10/2022 | 123000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/10/2022 | 350.00 | 00008295907492 | ILMA ANANIAS DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/10/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/10/2022 | 350.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS FOTOGRAFICOS PARA REGISTRO DE EVENTO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO DEDICADO AO DIA DO PROFESSOR | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/10/2022 | 800.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/10/2022 | 967.00 | 00034694856820 | MARCELO BRAZ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE DRINKS E SUCOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO DEDICADO AO DIA DO PROFESSOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/10/2022 | 950.00 | 00070908101430 | JOSE FERREIRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GARCONS PARA SERVIR JANTAR AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO DEDICADO AO DIA DO PROFESSOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/10/2022 | 306.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ERECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/10/2022 | 96.00 | 00012583307410 | JOAO VITOR SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A TIRAGEM DE COPIAS DE CHAVES PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/10/2022 | 312.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE GELADEIRA BANHEIRO E FOGAO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/10/2022 | 4500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO DIGITACAO E ATUALIZACAO DE CADASTROS DOS USUARIOS DO E-SUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/10/2022 | 559.18 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/10/2022 | 4150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/10/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005739 | 27/10/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005740 | 27/10/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005734 | 27/10/2022 | 3849.56 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/10/2022 | 7300.00 | 46131000000121 | ARCH PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE MERCADO PuBLICO DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/10/2022 | 1700.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/10/2022 | 380.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/10/2022 | 1700.00 | 00013719651452 | ELSON ALVES DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005736 | 27/10/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/10/2022 | 2516.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/10/2022 | 2458.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005730 | 27/10/2022 | 35200.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005746 | 27/10/2022 | 10849.87 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/10/2022 | 1710.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/10/2022 | 650.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/10/2022 | 250.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/10/2022 | 900.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/10/2022 | 525.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/10/2022 | 550.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/10/2022 | 850.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/10/2022 | 1800.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS LIMPEZA REPOSICAO DE GAS E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICiONADO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005738 | 27/10/2022 | 1325.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005748 | 27/10/2022 | 62059.85 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL OBJETO DO CONVÊNIO N 00282022 ENTRE A SESPMBSF SES-PRC-202104124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/10/2022 | 261.74 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/10/2022 | 900.00 | 00003948158401 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/10/2022 | 560.00 | 00008582366728 | ANTONIO MARCOS FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS DE PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/10/2022 | 500.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS DE PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/10/2022 | 900.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/10/2022 | 400.00 | 00012698084430 | NIELSON DA SILVA VIRGOLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/10/2022 | 650.00 | 00008503620405 | MOACIR DA SILVA IZIDRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/10/2022 | 550.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/10/2022 | 625.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/10/2022 | 700.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/10/2022 | 1330.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/10/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/10/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/10/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/10/2022 | 650.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/10/2022 | 800.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/10/2022 | 525.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/10/2022 | 775.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/10/2022 | 650.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/10/2022 | 450.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/10/2022 | 950.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/10/2022 | 900.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/10/2022 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO EM CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/10/2022 | 800.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/10/2022 | 900.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/10/2022 | 650.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/10/2022 | 500.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/10/2022 | 650.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/10/2022 | 475.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/10/2022 | 800.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/10/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/10/2022 | 450.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/10/2022 | 500.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/10/2022 | 450.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/10/2022 | 850.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/10/2022 | 375.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/10/2022 | 900.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/10/2022 | 550.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/10/2022 | 650.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/10/2022 | 650.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/10/2022 | 450.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/10/2022 | 750.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/10/2022 | 1025.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/10/2022 | 650.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/10/2022 | 425.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/10/2022 | 700.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0005815 | 28/10/2022 | 5900.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PuBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS COMP. OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/10/2022 | 1700.00 | 00009268686759 | CÍCERO DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA VD-8404-PE PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102022 | 0005817 | 28/10/2022 | 6000.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA MMP-3946-PB PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0005814 | 28/10/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MMUNICIPIO COMP. SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/10/2022 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COPNTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0005813 | 28/10/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MMUNICIPIO COMP. OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2022 | 129.20 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/10/2022 | 450.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2022 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO TORQUATO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/10/2022 | 6500.00 | 19034733000175 | MICHELY RAMALHO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE JANTAR AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO DEDICADO AO DIA DO PROFESSOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/10/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/10/2022 | 150.00 | 00004340380407 | LÚCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO GERALDO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005851 | 31/10/2022 | 12101.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005852 | 31/10/2022 | 4588.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005853 | 31/10/2022 | 1358.57 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/10/2022 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/10/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005840 | 31/10/2022 | 8315.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO E INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS PRACAS ESCOLAS E ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/10/2022 | 941.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005842 | 31/10/2022 | 3002.35 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS PREFEITO ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA JOAO MARTINS E ASSIS PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2022 | 120.00 | 00004578547400 | SEBASTIÃO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2022 | 120.00 | 00070101239181 | PATRICIA DA SILVA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2022 | 120.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/10/2022 | 120.00 | 00002658170483 | LUSIVANIA CARDOSO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/10/2022 | 120.00 | 00005616608408 | JOSIVAL TEMÓTEO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2022 | 120.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2022 | 120.00 | 00033062730404 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2022 | 120.00 | 00005266844450 | DAMIANA MONICA PEREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2022 | 200.00 | 00010529534410 | BEATRIZ CIPRIANO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE VASILHAME DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2022 | 120.00 | 00004389097474 | MANOEL IZAQUIEL DOS SANTOS SOMBRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/10/2022 | 320.00 | 00046745394472 | MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO COMPLETO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/10/2022 | 200.00 | 00070916216462 | JOSE RAMON LUSTOSA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM VASILHAME DE GAS GLP CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/10/2022 | 640.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/10/2022 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/10/2022 | 96.60 | 00007509530474 | MARIA VALDEIR DE MALTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/10/2022 | 2000.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/10/2022 | 250.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0005848 | 31/10/2022 | 34125.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/10/2022 | 640.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/10/2022 | 200.00 | 00003043277430 | GEREMIAS GENARIO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE CESTAS BASICAS ADQUIRIDAS PELO MUNICIPIO RECEBIDAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005858 | 03/11/2022 | 10644.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005860 | 03/11/2022 | 20800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO E INDUMENTARIAS PARA OS PROFISSIONAIS DO COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 03/11/2022 | 3535.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA USO NO DESVIO DE ACESSO NO TRECHO NA PB-400 E ESCAVACAO DE RUAS PARA MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO NAS RUAS ASSIS PEREIRA E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/11/2022 | 350.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 03/11/2022 | 174.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 03/11/2022 | 500.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUZA E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 04/11/2022 | 1653.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE E HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 04/11/2022 | 88.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM LABORATORIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA PACIENTE ANTENDIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 04/11/2022 | 330.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E REUNIOES COM PROFISSIONAIS EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 04/11/2022 | 800.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/11/2022 | 150.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCAI PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/11/2022 | 960.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSCIENTIZACAO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/11/2022 | 150.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 04/11/2022 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/11/2022 | 1157.82 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 04/11/2022 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 04/11/2022 | 1305.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 04/11/2022 | 350.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE PROF. LEILIANE DUARTE ROLIM FIGUEIREDO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005864 | 04/11/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS DOCES E FRIOS PARA O JANTAR DEDICADO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 04/11/2022 | 1074.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/11/2022 | 509.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005920 | 04/11/2022 | 3272.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005921 | 04/11/2022 | 902.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005922 | 04/11/2022 | 7665.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/11/2022 | 3500.00 | 00013706138492 | MATHEUS VIEIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE JANTAR DEDICADO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/11/2022 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/11/2022 | 875.00 | 00007346161475 | CICERO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REPOSICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO EM RUAS ASSIS PERIERA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/11/2022 | 174.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 04/11/2022 | 428.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102022 | 0005861 | 04/11/2022 | 6000.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 04/11/2022 | 7600.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 04/11/2022 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/11/2022 | 140.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDOR DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE SOUZA-PB E POMBAL-PB CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO SELO UNICEFPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/11/2022 | 40.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE SERVIDOR DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS PB EM ERVICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0005867 | 04/11/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/11/2022 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005865 | 04/11/2022 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005866 | 04/11/2022 | 6100.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATRO N 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0005868 | 04/11/2022 | 440.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINARIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 04/11/2022 | 800.00 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A CAANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA COMP. OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 04/11/2022 | 950.00 | 00008603237492 | JOSE DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO RECEPCAO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 DURANTE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 04/11/2022 | 190.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/11/2022 | 800.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/11/2022 | 1930.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPARO EM AR CONDICIONADO DE VEICULOS A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/11/2022 | 218.50 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PANELAS E UTILIDADES DOMESTICAS PARA A CANTINA DA UNIDADE DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042022 | 0005903 | 04/11/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0005904 | 04/11/2022 | 7539.60 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/11/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 04/11/2022 | 750.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/11/2022 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005908 | 04/11/2022 | 1642.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005909 | 04/11/2022 | 6828.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/11/2022 | 910.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/11/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005926 | 04/11/2022 | 73440.06 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO OBJETO DE CONVÊNIO 4052021 E CONTRATO N 2102022. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/11/2022 | 554.00 | 00009904114439 | NADJANE DOMINGOS TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS EM SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/11/2022 | 200.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/11/2022 | 100.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 04/11/2022 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 04/11/2022 | 100.00 | 00011051962404 | ALBERTINO HENRIQUE DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/11/2022 | 200.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/11/2022 | 100.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 04/11/2022 | 100.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 04/11/2022 | 100.00 | 00004578571459 | JOSÉ JAILTON DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 04/11/2022 | 200.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL POR SOLICITACAO DO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/11/2022 | 200.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM VIRTUDE DE SOLICITACAO PELO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/11/2022 | 200.00 | 00003309209440 | TONY JAIDSON RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIRTUDE DE SOLICITACAO PELO TREPB NO PERIODO DE 29 E 30.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/11/2022 | 50.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/11/2022 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/11/2022 | 50.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 04/11/2022 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 07/11/2022 | 1060.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 07/11/2022 | 1545.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009903142439 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTE DO II TORNEIO DE FUTSAL DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/11/2022 | 500.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/11/2022 | 2399.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/11/2022 | 400.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO EM REUNIOES COM PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005945 | 07/11/2022 | 2500.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 07/11/2022 | 20400.00 | 09028635000171 | SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMEENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA TESTES RAPIDOS P.S.A. MEDTESTE EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005948 | 07/11/2022 | 8241.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005950 | 07/11/2022 | 97.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/11/2022 | 320.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005944 | 07/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 07/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE FISCALIZACAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005951 | 07/11/2022 | 490.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/11/2022 | 420.00 | 00010739898442 | JOSE EDIGLEY LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/11/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/11/2022 | 280.00 | 00027489969840 | CLEIA SIMONE ARAUJO SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA JOSELIA M P DUARTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 07/11/2022 | 350.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES INERENTES AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO-PME- DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 07/11/2022 | 1805.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 07/11/2022 | 300.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE AUDIÊNCIA PUBLICA E AVALIACAO E MONOTORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 07/11/2022 | 240.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE MOTOR-BOMBA DA CRECHE MARIA DA PAZ NO BAIRRO POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005946 | 07/11/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 07/11/2022 | 273.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA O PREDIO DA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/11/2022 | 1040.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 07/11/2022 | 110.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME MEDICO DE AUDIOMETRIA EM PACIENTE VALTER PONCIANO DA SILVA ENCAMAINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005953 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 08/11/2022 | 4962.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/11/2022 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 08/11/2022 | 1533.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005961 | 08/11/2022 | 2599.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005962 | 08/11/2022 | 2565.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/11/2022 | 6183.54 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005960 | 08/11/2022 | 2459.10 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E SALGADOS PARA CONSUMO COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005968 | 08/11/2022 | 56253.27 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 100 ALUNOS CONFORME CONTRATO N 2222022 NESTE MUNICIPIO | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/11/2022 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005959 | 08/11/2022 | 333.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 08/11/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005963 | 08/11/2022 | 2578.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005964 | 08/11/2022 | 1540.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRASCASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005965 | 08/11/2022 | 1584.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CRASFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005966 | 08/11/2022 | 3554.45 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005954 | 08/11/2022 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PRA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/11/2022 | 50.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/11/2022 | 100.00 | 00011944349405 | JOANDESON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTE DO II TORNEIO DE FUTSAL DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005970 | 09/11/2022 | 3060.87 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005971 | 09/11/2022 | 9998.01 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS SCFV E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 09/11/2022 | 11433.20 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIB.DE EQUIPAM. E PAPELARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO E GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/11/2022 | 168.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 09/11/2022 | 80.00 | 00005839651486 | TEREZINHA ALVES CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DE ROCADEIRA ELETRICA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 09/11/2022 | 140.00 | 00011326574400 | PATRICIA KELLY LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA ILDEVANIA BARBOSA DE LIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005979 | 09/11/2022 | 7677.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 09/11/2022 | 2371.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRAO E GRADES EM ACO GALVANIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 09/11/2022 | 551.32 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005983 | 09/11/2022 | 2418.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005984 | 09/11/2022 | 2496.44 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005985 | 09/11/2022 | 3752.07 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 09/11/2022 | 428.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 09/11/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROLE DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 09/11/2022 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A FUNASA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 09/11/2022 | 6048.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIADF EM SERVICO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS PARA CONSECUCAO DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005987 | 09/11/2022 | 997.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005988 | 09/11/2022 | 3841.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/11/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 09/11/2022 | 1123.14 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0005997 | 10/11/2022 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/11/2022 | 1726.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CNM ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/11/2022 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A AMASP ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070534053467 | DANIEL LEITE ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/11/2022 | 100.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZARIO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005998 | 10/11/2022 | 378.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/11/2022 | 550.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA CIDADE PARA APOSICAO EM ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CONCEiCAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/11/2022 | 10421.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/11/2022 | 350.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/11/2022 | 1180.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/11/2022 | 1450.00 | 00013719651452 | ELSON ALVES DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/11/2022 | 91.30 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/11/2022 | 1421.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REAGENTES QUIMICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/11/2022 | 1160.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PATOS CONCEICAOM CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/11/2022 | 1700.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS LIMPEZA REPOSICAO DE GAS E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICOONADO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006020 | 11/11/2022 | 5226.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006021 | 11/11/2022 | 4474.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006022 | 11/11/2022 | 488.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006023 | 11/11/2022 | 559.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006024 | 11/11/2022 | 1641.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006025 | 11/11/2022 | 576.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006026 | 11/11/2022 | 2607.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006027 | 11/11/2022 | 329.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPF-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006028 | 11/11/2022 | 175.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO PARA COMBATE A INSETOS A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006029 | 11/11/2022 | 2691.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006030 | 11/11/2022 | 5543.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006039 | 11/11/2022 | 1943.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006040 | 11/11/2022 | 911.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO FIAT UNO OFZ-4C40 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006041 | 11/11/2022 | 2173.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/11/2022 | 588.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006033 | 11/11/2022 | 76.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/11/2022 | 2580.00 | 00009193398409 | WENANCIO MARKYS DANTAS DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS MuSICOS DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO QUE SE APRESENTARAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLIICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/11/2022 | 1836.75 | 06951916000103 | DINOPLAST IND. COM. PLÁSTICOS E VELAS FREI DAMIAO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAFAS PLASTICAS PET 1 L PARA USO DURANTE AS FESTIVIADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/11/2022 | 300.00 | 00010989004724 | GILCIMAR DANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTE DO II TORNEIO DE FUTSAL DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/11/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006034 | 11/11/2022 | 384.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/11/2022 | 16635.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS RPV DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0000562-67.2010.8.15.0421PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006019 | 11/11/2022 | 1460.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/11/2022 | 2990.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006042 | 11/11/2022 | 603.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006043 | 11/11/2022 | 11736.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006044 | 11/11/2022 | 3019.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006045 | 11/11/2022 | 1398.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006046 | 11/11/2022 | 12155.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 3 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006047 | 11/11/2022 | 7730.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006048 | 11/11/2022 | 3355.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006049 | 11/11/2022 | 3004.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006035 | 11/11/2022 | 109.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006036 | 11/11/2022 | 9946.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006037 | 11/11/2022 | 1930.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006038 | 11/11/2022 | 1378.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MB L1618 2P MWA-4475 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006064 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006011 | 11/11/2022 | 2271.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006012 | 11/11/2022 | 2474.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006013 | 11/11/2022 | 3515.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006014 | 11/11/2022 | 6633.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKS QFA-5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006015 | 11/11/2022 | 3606.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006016 | 11/11/2022 | 9918.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006017 | 11/11/2022 | 1591.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS 15.190 OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006050 | 11/11/2022 | 2016.00 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006051 | 11/11/2022 | 2231.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006052 | 11/11/2022 | 1715.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006053 | 11/11/2022 | 2220.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006054 | 11/11/2022 | 1041.35 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS DO FRNDEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006055 | 11/11/2022 | 1241.91 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006056 | 11/11/2022 | 1478.69 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 11/11/2022 | 829.80 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006058 | 11/11/2022 | 1508.82 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006059 | 11/11/2022 | 2600.89 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006018 | 11/11/2022 | 988.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/11/2022 | 620.58 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA EM SERVICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/11/2022 | 99.42 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/11/2022 | 216.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006031 | 11/11/2022 | 5004.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006032 | 11/11/2022 | 1670.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO DIEJH09331 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/11/2022 | 7413.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/11/2022 | 390.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006080 | 14/11/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/11/2022 | 7649.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR ADQUIRIDO ATRAVES DE DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006077 | 14/11/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/11/2022 | 1326.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/11/2022 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/11/2022 | 2541.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0006072 | 14/11/2022 | 50000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL PEDRINHO PEGACAO PARA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/11/2022 | 100.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 16/11/2022 | 1368.00 | 18136749000126 | VALDIRIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS MuSICOS DA BANDA PEDRINHO PEGACAO QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/11/2022 | 500.00 | 00098278983453 | DAMIÃO LEVI BRASIL BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO REGIONAL EM PRACA PuBLICA DURANTE A 1 FEIRA CULTURAL PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/11/2022 | 604.14 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM E PARTICIPACAO NO 3 SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006090 | 16/11/2022 | 4317.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/11/2022 | 1096.80 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTARIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006094 | 16/11/2022 | 10723.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 16/11/2022 | 4235.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAMES RADIOLOGICOS PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006096 | 16/11/2022 | 5000.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 16/11/2022 | 420.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/11/2022 | 420.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 16/11/2022 | 420.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PERANTE A JUNTA MEDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERICIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 16/11/2022 | 200.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SÁ FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIS DA UNIDADE DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/11/2022 | 2400.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZACAO NAS RUAS JOAO MARTINS E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 16/11/2022 | 380.00 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMÉRCIO DE MATERIASI ELÉTRICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZACAO NAS RUAS JOAO MARTINS E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00067637736415 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PICARRA PARA USO NOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ESTTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006092 | 16/11/2022 | 1574.30 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM REDURSOS DO FNDEPNAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006098 | 16/11/2022 | 7193.60 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006099 | 16/11/2022 | 6425.60 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006100 | 16/11/2022 | 7188.48 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006101 | 16/11/2022 | 5568.00 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006102 | 16/11/2022 | 3139.20 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006103 | 16/11/2022 | 3904.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006104 | 16/11/2022 | 3168.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006105 | 16/11/2022 | 7616.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006106 | 16/11/2022 | 4940.80 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006107 | 16/11/2022 | 4469.76 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006108 | 16/11/2022 | 2560.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006109 | 16/11/2022 | 6348.80 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006110 | 16/11/2022 | 6080.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006111 | 16/11/2022 | 3123.20 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006112 | 16/11/2022 | 7628.80 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 16/11/2022 | 640.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006118 | 16/11/2022 | 1824.20 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE- PAGOS COM REDURSOS DO FNDEPNAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006119 | 16/11/2022 | 4425.99 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO FEIRA CULTURAL E EVENTO CIVICO-PEDAGOGICO PROMOVIDO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/11/2022 | 130.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/11/2022 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/11/2022 | 399.00 | 00002475595477 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | .VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTE E ESTADA DE SERVIDORES DA COMISSAO DE LICITACAO DURANTE CAPACITACAO E TREINAMENTO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006123 | 17/11/2022 | 215.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO PARA USO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/11/2022 | 7936.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 62 UNIDADES PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO PRIMARIA EM SAQuDE PAGOS COM RECURSOS DO SNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0006157 | 17/11/2022 | 50000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO PARA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/11/2022 | 3158.00 | 00075265451404 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MuSICOS EQUIPES DE APOIO E SEGURANCA E BOMBEIROS EM SERVICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/11/2022 | 7860.00 | 43515622000165 | UELIO DE SOUSA LEITE FORMIGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE VIDEOS E FOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/11/2022 | 420.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTO I PEDALA BONITO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/11/2022 | 600.00 | 00011060745488 | ANTONIO ALISSON CIPRIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO A COMISSAO DE ARBRITRAGEM DURANTE REALIZACAO DO II TORNEIO DE FUTSAL DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/11/2022 | 800.00 | 00003100147430 | ANANIAS DIONISIO DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCUTOR PARA APRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO I PEDALA BONITO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/11/2022 | 4028.00 | 31661187000106 | CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PROGRAMA CIDADAO NO PERIODO DE 14 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/11/2022 | 7980.00 | 48205987000107 | PB CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO PUBLICITARIA E COBERTURA AUDIOVISUAL DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006156 | 18/11/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006127 | 18/11/2022 | 1210.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/11/2022 | 7000.00 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/11/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA GMMS N 3.1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/11/2022 | 900.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAJAZEIRAS SOUSA E AURORA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/11/2022 | 592.68 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/11/2022 | 1090.05 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAL PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/11/2022 | 986.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES CAJAZEIRAS SOUSA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/11/2022 | 318.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FIOS E INSTALACAO DE VENTILADORES NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/11/2022 | 7450.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006153 | 18/11/2022 | 3325.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/11/2022 | 972.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/11/2022 | 172.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/11/2022 | 296.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/11/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/11/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/11/2022 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/11/2022 | 200.00 | 00007802271401 | CAMILA F. FELIX | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULA DE ZUMBA DURANTE EVENTO COMEMORATIVO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/11/2022 | 720.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PACIENTES EM TRATAMENTO T.F.D. NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/11/2022 | 299.18 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/11/2022 | 786.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/11/2022 | 627.73 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/11/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/11/2022 | 100.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PROMOCAO DE EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES AOS AGENTES COMUNITARIOS AGENTES DE ENDEMIAS E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/11/2022 | 430.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E ESTRUTURA PARA PROMOCAO DA I FEIRA CULTURAL PELOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006189 | 21/11/2022 | 2100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006190 | 21/11/2022 | 1540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006191 | 21/11/2022 | 1430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006198 | 21/11/2022 | 1340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/11/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES JOSEFA CLEIDIANE DA SILVA E LORRAINY JENNIFER DA CONCEICAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006178 | 21/11/2022 | 2285.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO L200 TRITON QSF8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006180 | 21/11/2022 | 1830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006181 | 21/11/2022 | 1070.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA RLX5A06 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006185 | 21/11/2022 | 2675.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006186 | 21/11/2022 | 1650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006187 | 21/11/2022 | 1270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006188 | 21/11/2022 | 1145.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006197 | 21/11/2022 | 1630.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006199 | 21/11/2022 | 1660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006192 | 21/11/2022 | 505.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VW CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006193 | 21/11/2022 | 2830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006194 | 21/11/2022 | 2720.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006195 | 21/11/2022 | 6530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006172 | 21/11/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006196 | 21/11/2022 | 2205.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CCAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006169 | 21/11/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006170 | 21/11/2022 | 3400.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006171 | 21/11/2022 | 60.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/11/2022 | 825.57 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006179 | 21/11/2022 | 2170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006182 | 21/11/2022 | 2470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006183 | 21/11/2022 | 2520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8989 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006184 | 21/11/2022 | 2665.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006200 | 21/11/2022 | 1460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI - QFY9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006201 | 21/11/2022 | 810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA GOL RLQ7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DJ MAGO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/11/2022 | 4000.00 | 00062256222330 | LUIZ GUSTAVO LACERDA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO GUSTAVINHO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/11/2022 | 600.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO FABIANO DELFINO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DEDE MORAL EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO JUNIOR CANTOR EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO ANE CARVALHO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/11/2022 | 600.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO FABIO LEITE EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/11/2022 | 600.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO OS SILVA DO FERRO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/11/2022 | 500.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO BAIANO DO BAIXIO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/11/2022 | 700.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO PAULINHO DO ACORDEON EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/11/2022 | 600.00 | 00015521943455 | ROBERTA FELINA LACERDA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO ROBERTA FELINA EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/11/2022 | 2880.00 | 00009904114439 | NADJANE DOMINGOS TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO I PEDALA BONITO DURANTE AS SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/11/2022 | 2559.50 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO PELOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS I PEDALA BONITO E II CAMINHADA DA SAuDE PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070533706408 | CHARLLYS WINDY CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/11/2022 | 90.00 | 00004639059469 | MARIA ILMA FERREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/11/2022 | 180.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/11/2022 | 360.00 | 00008214335477 | MARLENE ARRUDA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/11/2022 | 90.00 | 00070909980454 | FLÁVIO MACK FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/11/2022 | 180.00 | 00013279388473 | JAILA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/11/2022 | 180.00 | 00070006878431 | THUANNY DE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/11/2022 | 200.00 | 00004540866443 | CLAUDECI PAULINO FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOITARIOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/11/2022 | 290.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/11/2022 | 470.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/11/2022 | 270.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/11/2022 | 180.00 | 00013338163401 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/11/2022 | 400.00 | 00003307885405 | JOSE LUCIVANDO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA JUNTO AO PATIO DO MERCADO PuBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/11/2022 | 800.00 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO ALEJANDRO SANTOS EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/11/2022 | 300.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO OS SILVA DO FERRO EM PRACA PuBLICA DURANTE O I PEDALA BONITO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/11/2022 | 1460.00 | 00057087954415 | MARIA CILENE DA SILVA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MuSICOS DAS BANDAS CAPITAO JOSE DE SOUS ANEVES E MAESTRO JOSE SIQUEIRA QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/11/2022 | 89.22 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102022 | 0006204 | 22/11/2022 | 6000.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102022 | 0006205 | 22/11/2022 | 6400.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA MMP-3946-PB PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/11/2022 | 454.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/11/2022 | 108.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/11/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/11/2022 | 2800.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E BRASILIA-DF EM SERVICO JUNTO A ORGAOS E MINISTERIOS DA ESFERA FEDERAL NA CONSECUCAO DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/11/2022 | 400.00 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE EVENTO DEDICADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/11/2022 | 90.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO EM SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/11/2022 | 130.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A MAE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO GERALDO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/11/2022 | 2103.50 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA CONSUMO PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE APRESENTACAO CULTURAL E PEDAGOGICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/11/2022 | 800.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/11/2022 | 12800.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/11/2022 | 7436.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/11/2022 | 291404.62 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/11/2022 | 13987.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/11/2022 | 56830.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/11/2022 | 7543.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/11/2022 | 14218.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/11/2022 | 1636.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/11/2022 | 157136.62 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/11/2022 | 5343.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/11/2022 | 22448.07 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/11/2022 | 59427.71 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/11/2022 | 30848.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/11/2022 | 21314.63 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 RECJURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 23/11/2022 | 8855.68 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 23/11/2022 | 10036.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/11/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/11/2022 | 15828.12 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/11/2022 | 10748.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/11/2022 | 113979.05 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/11/2022 | 12284.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/11/2022 | 34349.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/11/2022 | 6695.90 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/11/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/11/2022 | 8624.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 23/11/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/11/2022 | 11118.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/11/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 23/11/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 23/11/2022 | 11972.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/11/2022 | 11450.19 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/11/2022 | 280.00 | 00010846983400 | JULIEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/11/2022 | 92.10 | 00042231615800 | MARIA VIRGINIA INACIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TIRAGEM DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/11/2022 | 28948.07 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/11/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/11/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/11/2022 | 8438.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/11/2022 | 50.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/11/2022 | 150.00 | 00017519598489 | FRANCISCO NUNES RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/11/2022 | 50.00 | 00010179913409 | JESSIKA TAVARES DE ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/11/2022 | 100.00 | 00010169321460 | WALLESCKA XAVIER TOMAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/11/2022 | 50.00 | 00013928628410 | IRIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/11/2022 | 50.00 | 00014836366402 | ANA CLARA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/11/2022 | 150.00 | 00009882923437 | ALINE DANTAS FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/11/2022 | 150.00 | 00009772417421 | DHAIZ MUNIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/11/2022 | 100.00 | 00005282965402 | MARIA DE FATIMA MELO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/11/2022 | 50.00 | 00007910535473 | THAISE MANGUEIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/11/2022 | 50.00 | 00012130546480 | JOSE JOEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/11/2022 | 150.00 | 00010329638408 | LUCAS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009141864425 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/11/2022 | 150.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR NIEDSON DE OLIVEIRA RAMOS E PAULO RAMOS DE SOUSA PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/11/2022 | 50.00 | 00011223523446 | CICERO RAFAEL B. DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A MARATONISTA AMADOR PARTICIPANTE DA II CORRIDA - CAMINHADA DA SAuDE NESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/11/2022 | 4434.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/11/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/11/2022 | 11296.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/11/2022 | 5472.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/11/2022 | 2100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/11/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/11/2022 | 4985.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/11/2022 | 1390.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 23/11/2022 | 80528.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 23/11/2022 | 19842.87 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 23/11/2022 | 14457.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 23/11/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 23/11/2022 | 16589.36 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 23/11/2022 | 29290.92 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/11/2022 | 20488.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/11/2022 | 7966.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 23/11/2022 | 71250.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/11/2022 | 3878.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/11/2022 | 11288.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 23/11/2022 | 4103.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/11/2022 | 5224.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/11/2022 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 24/11/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/11/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 24/11/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 24/11/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 24/11/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 24/11/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/11/2022 | 200.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE BREJO SANTO CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/11/2022 | 360.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 24/11/2022 | 420.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA EQUIPES DE APOIO PARA ILUMINACAO DE PALCO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 24/11/2022 | 1250.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGENS AEREAS DURANTE OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO I PEDALA BONITO I FEIRA CULTURAL DA EDUCACAO II FEIRA DA SAuDE II CORRIDA -CAMINHADA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 24/11/2022 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MAESTRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MuSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/11/2022 | 1700.00 | 00009268686759 | CÍCERO DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA VD-8404-PE PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006316 | 24/11/2022 | 5900.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PuBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS COMP. NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/11/2022 | 530.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0006327 | 24/11/2022 | 12500.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO PARA REATIVACAO DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/11/2022 | 1080.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/11/2022 | 650.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/11/2022 | 250.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/11/2022 | 925.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 24/11/2022 | 525.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 24/11/2022 | 550.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/11/2022 | 850.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/11/2022 | 600.00 | 00003948158401 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 24/11/2022 | 1040.00 | 00008582366728 | ANTONIO MARCOS FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO E PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/11/2022 | 350.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS DE PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/11/2022 | 575.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/11/2022 | 200.00 | 00012698084430 | NIELSON DA SILVA VIRGOLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 24/11/2022 | 375.00 | 00008503620405 | MOACIR DA SILVA IZIDRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/11/2022 | 550.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/11/2022 | 400.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/11/2022 | 600.00 | 00012312961431 | JOSE AILTON DUNGA DE SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 24/11/2022 | 375.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/11/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA EM SERVICO JUNTO A SEDSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/11/2022 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SEDS EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 24/11/2022 | 214.00 | 00007203669416 | GABRIELA CAVALCANTI LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS MATERIAIS DE PINTURA E AVIAMENTOS PARA USO EM CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 24/11/2022 | 70.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PB CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/11/2022 | 19446.39 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 24/11/2022 | 12576.27 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 24/11/2022 | 30834.49 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO PRIMARIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 24/11/2022 | 19941.14 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO PRIMARIA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 24/11/2022 | 700.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 24/11/2022 | 18961.62 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 24/11/2022 | 57952.68 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 24/11/2022 | 20404.87 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021 NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 24/11/2022 | 2107.06 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021 NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO E.J.A. MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 24/11/2022 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/11/2022 | 4061.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BANDEIRAS OFICIAIS BRASIL ESTADO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/11/2022 | 400.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMOCAO DA FEIRA CULTURAL DA EDEUCACAO EM PRACA PuBLICA PELOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 25/11/2022 | 2650.00 | 00007638446402 | ROGEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS E CALHAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 25/11/2022 | 450.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00013719651452 | ELSON ALVES DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 25/11/2022 | 240.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 25/11/2022 | 1000.02 | 34708010000106 | CASA DO CONSTRUTOR T.S.ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA COMPACTADOR WACKER BS50-4S PARA USO NA COMPACTACAO DE TRECHO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS DA RUA ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA E JOAO MARTINS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 25/11/2022 | 1002.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPOSICIONAMENTO DE CAMERAS DAS RUAS AUREA DIAS E DR BATISTA LEITE E INSTALACAO DE CAMERA NO PATIO DO MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 25/11/2022 | 600.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 25/11/2022 | 910.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 25/11/2022 | 450.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 25/11/2022 | 500.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 25/11/2022 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 25/11/2022 | 650.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 25/11/2022 | 800.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 25/11/2022 | 325.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 25/11/2022 | 775.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 25/11/2022 | 375.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 25/11/2022 | 450.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 25/11/2022 | 750.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/11/2022 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 25/11/2022 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO EM CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 25/11/2022 | 600.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 25/11/2022 | 850.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 25/11/2022 | 600.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 25/11/2022 | 500.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 25/11/2022 | 600.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 25/11/2022 | 350.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 25/11/2022 | 800.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 25/11/2022 | 250.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 25/11/2022 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 25/11/2022 | 910.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 25/11/2022 | 450.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 25/11/2022 | 500.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 25/11/2022 | 450.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 25/11/2022 | 700.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 25/11/2022 | 1300.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 25/11/2022 | 300.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 25/11/2022 | 750.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 25/11/2022 | 550.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 25/11/2022 | 650.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 25/11/2022 | 425.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 25/11/2022 | 350.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 25/11/2022 | 750.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 25/11/2022 | 800.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 25/11/2022 | 500.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 25/11/2022 | 625.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 25/11/2022 | 500.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006407 | 25/11/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006415 | 25/11/2022 | 76800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0006408 | 25/11/2022 | 1030.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/11/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006426 | 28/11/2022 | 10881.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTES INTERNOS E ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/11/2022 | 70.80 | 18588224000121 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADA HALOG MICROSCOPIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/11/2022 | 9238.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0810732-18.2020.8.15.0000PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006425 | 28/11/2022 | 10104.85 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006431 | 28/11/2022 | 54.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA ROCADEIRA MANUTEL A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/11/2022 | 8200.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/11/2022 | 100.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS PARA VEICULACAO DA I FEIRA CULTURAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006420 | 28/11/2022 | 8077.88 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FEIRA CULTURAL FORMACAO PEDAGOGICA E JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0006423 | 28/11/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MMUNICIPIO COMP. NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE DAVY DA SILVA MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0006422 | 28/11/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MMUNICIPIO COMP. NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/11/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006453 | 29/11/2022 | 8278.31 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOCAO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL E FEIRA DA SAuDE E CIDADANIA PELA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/11/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/11/2022 | 4150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006449 | 29/11/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006451 | 29/11/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/11/2022 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COPNTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/11/2022 | 105.80 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SECRETARIOS MUNICIPAIS DURANTE PARTICIPACAO EM REUNIAO PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO SEGURO SAFRA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006439 | 29/11/2022 | 5620.12 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO E CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVOS VINIL DIGIFLEX PAINEIS LONAS BANNERS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GABINETE ADMINISTRACAO TRANSPORTES E CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E EMISSAO DE DOCS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006446 | 29/11/2022 | 7617.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006447 | 29/11/2022 | 3192.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006448 | 29/11/2022 | 951.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.JA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006450 | 29/11/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006436 | 29/11/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006437 | 29/11/2022 | 35200.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/11/2022 | 450.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO COMERCIAL E VIAS PuBLICAS EM VIRTUDE DE PROMOCAO DE FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/11/2022 | 175.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO COMERCIAL E VIAS PuBLICAS EM VIRTUDE DE PROMOCAO DE FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/11/2022 | 100.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006444 | 29/11/2022 | 20805.12 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO ESGOTOS PRACAS PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/11/2022 | 600.00 | 00071874565490 | MURILO WALLA WALDIVINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA JUNTO AOS CAMARINS E BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/11/2022 | 38500.01 | 09613597000114 | MENESES E FIGUEIREDO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROGRAMAS E ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/11/2022 | 1895.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/11/2022 | 12321.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA- COMPETÊNCIA 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006463 | 30/11/2022 | 447.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006464 | 30/11/2022 | 22053.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2022 | 950.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00008603237492 | JOSE DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO RECEPCAO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 DURANTE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2022 | 850.00 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A CAANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA COMP. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2022 | 650.00 | 00003049121408 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2022 | 3400.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA E ALERGOLOGIA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO MACSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2022 | 900.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO QUADR DE COMANDO ELETRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/11/2022 | 1776.67 | 47960950046970 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006462 | 30/11/2022 | 3307.70 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS PREFEITO ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA JOAO MARTINS E ASSIS PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2022 | 700.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICA NAS RUAS PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA JOAO MARTINS E MANOEL PEREIRA E MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO CONJUNTO HELITON RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/11/2022 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CAMPOS PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E AGUA DA COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2022 | 309.53 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/11/2022 | 60.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/11/2022 | 200.00 | 00006858004408 | VALDIVAN DIAS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/11/2022 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2022 | 122.00 | 00049065530100 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICARESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2022 | 69589.90 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTR-PARTIDA DA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR URBANO ACESSIVEL PISO ALTO ONUREA PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2022 | 8400.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2022 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO TORQUATO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/11/2022 | 640.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/11/2022 | 640.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/11/2022 | 640.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/11/2022 | 350.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2022 | 150.00 | 00004340380407 | LÚCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO GERALDO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/11/2022 | 224.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/11/2022 | 390.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2022 | 2022.88 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DEBITADO EM 29.04.2022 NA CONTA 58.014-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2022 | 462.70 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LANTERNAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2022 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2022 | 392.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE UM REGRISTRO DE FOGAO E BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/12/2022 | 420.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTO COMEMORATIVO AS SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/12/2022 | 130.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PARA O PALCO DA I FEIRA CULTURAL DA EDUCACAO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/12/2022 | 100.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/12/2022 | 100.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/12/2022 | 100.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/12/2022 | 100.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/12/2022 | 100.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/12/2022 | 100.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/12/2022 | 100.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/12/2022 | 100.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/12/2022 | 100.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/12/2022 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/12/2022 | 100.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/12/2022 | 100.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/12/2022 | 100.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/12/2022 | 100.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/12/2022 | 100.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/12/2022 | 100.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/12/2022 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/12/2022 | 100.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/12/2022 | 100.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/12/2022 | 100.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/12/2022 | 100.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/12/2022 | 100.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/12/2022 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/12/2022 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/12/2022 | 100.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/12/2022 | 100.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/12/2022 | 100.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/12/2022 | 100.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 01/12/2022 | 100.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/12/2022 | 800.00 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE VOLEIBOL AMADOR DESTA CIDADE DURANTE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DSE BERNARDINO BATISTA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/12/2022 | 850.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE HIGIENIZACAO E LAVAMENTO DE LENCOIS E TECIDOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 01/12/2022 | 250.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE LICENCA MEDICA A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 02/12/2022 | 700.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 02/12/2022 | 830.54 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO DURANTE CURSO DE CAPACITACAO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 02/12/2022 | 285.00 | 00009955726407 | SAULO CARVALHO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS MOTO TITAN NQC-2419 E NOF-2903 DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/12/2022 | 640.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 02/12/2022 | 1690.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E EQUIPE DE APOIO AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 02/12/2022 | 180.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 02/12/2022 | 2433.50 | 10765543001125 | LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA A UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/12/2022 | 495.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL FEIRA DA SAuDE E REUNIOES COM PROFISSIONAIS EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 02/12/2022 | 760.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE FORTALEZA-CE E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/12/2022 | 605.00 | 00004957559406 | CARMEN LÚCIA CORREIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ROCLEBIO LEITE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/12/2022 | 665.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA LEILIANE DUARTE ROLIM FIGUEIREDO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 02/12/2022 | 640.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006530 | 02/12/2022 | 18167.52 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO MARTINS E ASSIS PEREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 05/12/2022 | 275.00 | 00007346161475 | CICERO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REPOSICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO EM RUAPREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006577 | 05/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0006566 | 05/12/2022 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO LEGALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/12/2022 | 920.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM PNEUS DE VEICULOS ONIBUS ESCOALR VOLARE E VOLKSWAGEN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006550 | 05/12/2022 | 4520.78 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006551 | 05/12/2022 | 3542.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/12/2022 | 1920.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/12/2022 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/12/2022 | 420.00 | 00010739898442 | JOSE EDIGLEY LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/12/2022 | 200.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/12/2022 | 300.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/12/2022 | 200.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/12/2022 | 600.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA E COMPRA DE OCULOS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/12/2022 | 1442.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/12/2022 | 450.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE RECIFE-PE JOAO PESSOA E REGIONAL DE CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/12/2022 | 591.43 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADES DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/12/2022 | 180.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/12/2022 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006563 | 05/12/2022 | 3700.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/12/2022 | 561.18 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 05/12/2022 | 3100.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SALGADOS DURANTE OS EVENTOS II CORRIDA DA SAuDE I PEDALA BONITO SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA CULTURAL PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/12/2022 | 1250.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS FOTOGRAFICOS PARA REGISTRO DE AUDIÊNCIA E EVENTOS PuBLICOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/12/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006564 | 05/12/2022 | 2509.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 05/12/2022 | 3737.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006542 | 05/12/2022 | 3603.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/12/2022 | 6851.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/12/2022 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006548 | 05/12/2022 | 3514.18 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS SCFV E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006549 | 05/12/2022 | 3206.47 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/12/2022 | 830.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004578571459 | JOSÉ JAILTON DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/12/2022 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO CONDUZINDO MuSICOS DA BANDA MAESTRO JOSE SIQUEIRA PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 05/12/2022 | 850.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/12/2022 | 850.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE A.S.G. NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0006544 | 05/12/2022 | 34125.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/12/2022 | 370.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CONCEICAO CAJAZEIRAS SOUZA SAO JOSE DE PIRANHAS E SAO BENTO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 05/12/2022 | 510.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PATOSE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0006576 | 05/12/2022 | 1710.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009904114439 | NADJANE DOMINGOS TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ORGANIZADORES E COMPETIDORES NO 3 FESTIVAL DE CAPOEIRA DO GRUPO GINGA BRASIL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NO C.S.U. DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 06/12/2022 | 870.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE R.P.V. DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0000168-60.2010.8.15.0421PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 06/12/2022 | 809.80 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA AUD. E TREINAMENTO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0006590 | 06/12/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 06/12/2022 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO JUNTO A FUNASA ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E DE CONSULTORIA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 06/12/2022 | 260.00 | 00008040570441 | RAFAEL RODRIGUES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS MILITARES EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 06/12/2022 | 700.00 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO RADIOFONICA ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA CAMPANHA ANTIRABICA E MULTIVACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102022 | 0006580 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS RURAIS PARAGUAI PIEDADE PEREIROS CAMPO ALEGRE DISTRITO DE VIANA CACHOEIRINHA. PAUDARCO E MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/12/2022 | 70.00 | 00003262399442 | ANA OLIVIA PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JANCIVANIA MARIA FERREIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 06/12/2022 | 175.00 | 00011326574400 | PATRICIA KELLY LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DAS PROFESSORAS VILMA L. TAVARES JOSELIA M.P. DUARTE E ANTONIA FERREIRA DA SILVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 06/12/2022 | 70.00 | 00007561242476 | ALEXSANDRA MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DOS PROFESSORES VILMA L. TAVARES E CAFRLOS JOSE O. FURTADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 06/12/2022 | 280.00 | 00008295907492 | ILMA ANANIAS DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES ALBERLANDIO LACERDA CAVALCANTI ROSINILVA BERTO VITORINO E ANTONIO FERREIRA DA SILVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 06/12/2022 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 06/12/2022 | 350.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 06/12/2022 | 600.00 | 00016613581445 | JOSE NILTON EMANUEL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 06/12/2022 | 300.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006610 | 07/12/2022 | 220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006612 | 07/12/2022 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILHA 120KA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006615 | 07/12/2022 | 6800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416EA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006616 | 07/12/2022 | 140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VW CACAMBA NQE5901 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 07/12/2022 | 2914.86 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 07/12/2022 | 3003.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 07/12/2022 | 4717.12 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/12/2022 | 330.00 | 00007203669416 | GABRIELA CAVALCANTI LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ESTADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006607 | 07/12/2022 | 120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AIRCROSS QSK3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 07/12/2022 | 5411.58 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 07/12/2022 | 3030.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006603 | 07/12/2022 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006609 | 07/12/2022 | 430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 07/12/2022 | 13324.78 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/12/2022 | 1216.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE APOIO PEDAGOGICO NA FORMACAO E PLANEJAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006611 | 07/12/2022 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO DUCATO PLACA RLX5A06 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006613 | 07/12/2022 | 470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006614 | 07/12/2022 | 680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ONIBUS VW OET3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/12/2022 | 598.95 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 07/12/2022 | 5478.24 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/12/2022 | 26336.76 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/12/2022 | 142177.25 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 07/12/2022 | 11151.85 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 07/12/2022 | 818.10 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 07/12/2022 | 77045.70 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/12/2022 | 7128.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/12/2022 | 330.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA ESTADA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO PROMOVIDO PELO COSEMSPB EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006604 | 07/12/2022 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006605 | 07/12/2022 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF5130 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006606 | 07/12/2022 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF9090 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 07/12/2022 | 45962.62 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/12/2022 | 1036.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA O PREDIO DA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 07/12/2022 | 4181.40 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 07/12/2022 | 6790.46 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 07/12/2022 | 2052.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 07/12/2022 | 1902.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 07/12/2022 | 6077.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/12/2022 | 1036.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012029401455 | ALANA CEZÁRIO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0006598 | 07/12/2022 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A QEUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0006599 | 07/12/2022 | 7940.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATRO N 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006601 | 07/12/2022 | 2310.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA PREMIACAO AOS ALUNOS NA SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006608 | 07/12/2022 | 410.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 07/12/2022 | 10402.35 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 07/12/2022 | 643.86 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 07/12/2022 | 11059.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZDA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 07/12/2022 | 54016.47 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 07/12/2022 | 8381.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 07/12/2022 | 7065.18 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 08/12/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 08/12/2022 | 14544.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 08/12/2022 | 6800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 08/12/2022 | 2020.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 08/12/2022 | 8948.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 08/12/2022 | 2424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/12/2022 | 3700.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 08/12/2022 | 5050.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 08/12/2022 | 10592.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/12/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/12/2022 | 3166.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 08/12/2022 | 1750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 08/12/2022 | 8257.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 08/12/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/12/2022 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A AMASP ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/12/2022 | 8230.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 08/12/2022 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/12/2022 | 6023.86 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/12/2022 | 11981.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 08/12/2022 | 28469.01 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 08/12/2022 | 36421.25 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEWCIMO-TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 08/12/2022 | 55512.99 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 08/12/2022 | 7436.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 08/12/2022 | 11817.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 08/12/2022 | 6533.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 08/12/2022 | 4848.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 08/12/2022 | 52546.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/12/2022 | 22422.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/12/2022 | 19538.39 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 RECJURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 08/12/2022 | 8160.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 08/12/2022 | 820.00 | 00070007013400 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADOLESCENTES DO N.U.C.A. DURANTE PARTICIPACAO EM ENCONTRO ESTADUAL DOS N.U.C.A.S. NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022.PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/12/2022 | 10567.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/12/2022 | 12613.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 08/12/2022 | 9310.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 08/12/2022 | 8929.38 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/12/2022 | 5260.88 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/12/2022 | 18775.85 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO PRIMARIA COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/12/2022 | 12142.63 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO PRIMARIA - COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/12/2022 | 471.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/12/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/12/2022 | 1690.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/12/2022 | 500.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 08/12/2022 | 2030.00 | 00013719651452 | ELSON ALVES DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 08/12/2022 | 7716.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/12/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 08/12/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/12/2022 | 163.50 | 00006814947439 | JOSE DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006707 | 09/12/2022 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/12/2022 | 640.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 09/12/2022 | 534.46 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006701 | 09/12/2022 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/12/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CNM ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 09/12/2022 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROLE DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/12/2022 | 990.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VIAGENS DE PROFISSIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADOLESCENTES DO N.U.C.A. DURANTE PARTICIPACAO EM EVENTO INERENTE AO SELO UNICEF 2033 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006695 | 09/12/2022 | 1848.80 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006693 | 09/12/2022 | 1937.50 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006694 | 09/12/2022 | 1388.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/12/2022 | 2376.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAOCORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO DISTRITO DE VIANA BAIRRO ANTOLANDIA JARDIM DAS NEVES E POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0006697 | 09/12/2022 | 1080.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINARIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0006698 | 09/12/2022 | 10097.50 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042022 | 0006699 | 09/12/2022 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/12/2022 | 7000.00 | 00010433435470 | ISABELLA ROLIM DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0006717 | 12/12/2022 | 6604.87 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 12/12/2022 | 1515.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/12/2022 | 278.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/12/2022 | 190.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 12/12/2022 | 420.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTO COMEMORATIVO AS SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 12/12/2022 | 140.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E REUNIOES PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006718 | 12/12/2022 | 3923.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 12/12/2022 | 450.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFESSORES DIRETORES E COORDENADORES DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/12/2022 | 253.00 | 00001208421492 | ELIZA MARIA DUNGA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PROFESSORA E ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. JOAO NERY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/12/2022 | 55.95 | 00087400707434 | JOSEVANIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE VALOR DISPENDIDO COM A COMPRA DE DOCES E GULOSEIMAS PARA EVENTO ESPORTIVO COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PAPAI ZEZE NO SITIO PARAGUAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006725 | 12/12/2022 | 7193.60 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA MANHA E TARDE NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006726 | 12/12/2022 | 6104.32 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE COMP. 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006727 | 12/12/2022 | 7987.20 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE COMP. 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006728 | 12/12/2022 | 5289.60 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006729 | 12/12/2022 | 3313.60 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006730 | 12/12/2022 | 3708.80 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006731 | 12/12/2022 | 3344.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006732 | 12/12/2022 | 7235.20 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006733 | 12/12/2022 | 4693.76 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006734 | 12/12/2022 | 4718.08 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006735 | 12/12/2022 | 2432.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006736 | 12/12/2022 | 6031.36 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006737 | 12/12/2022 | 4864.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006738 | 12/12/2022 | 2967.04 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006739 | 12/12/2022 | 7628.80 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/12/2022 | 608.00 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/12/2022 | 187.44 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/12/2022 | 194.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/12/2022 | 200.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 12/12/2022 | 318.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 12/12/2022 | 350.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E DIVULGACAO DE IMAGENS EM MIDIA DIGITTAL DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 12/12/2022 | 540.00 | 00070051921413 | TIBURTINO DE ALMEIDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 TRES HORASMAQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 13/12/2022 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006769 | 13/12/2022 | 631.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006770 | 13/12/2022 | 13714.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006771 | 13/12/2022 | 6423.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006772 | 13/12/2022 | 4543.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006773 | 13/12/2022 | 7336.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CAT 4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006774 | 13/12/2022 | 2446.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006775 | 13/12/2022 | 3258.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO-KHA-6606 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006751 | 13/12/2022 | 1399.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006762 | 13/12/2022 | 82.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2419 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006763 | 13/12/2022 | 164.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006764 | 13/12/2022 | 10450.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006765 | 13/12/2022 | 2342.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006766 | 13/12/2022 | 1378.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MB L1618 2P MWA-4475 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006743 | 13/12/2022 | 1992.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006744 | 13/12/2022 | 2523.39 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006745 | 13/12/2022 | 5025.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006746 | 13/12/2022 | 6542.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKS QFA-5G21 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006747 | 13/12/2022 | 2166.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006748 | 13/12/2022 | 10058.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006749 | 13/12/2022 | 4065.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS 15.190 OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 13/12/2022 | 7398.99 | 48027545000118 | MS FERREIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMRAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 13/12/2022 | 3496.90 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006750 | 13/12/2022 | 1438.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006760 | 13/12/2022 | 5032.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO ENGESIGMIC A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006761 | 13/12/2022 | 475.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO DIEJH09331 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 13/12/2022 | 4325.60 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/12/2022 | 990.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI -ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE NILZA C.S.PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 13/12/2022 | 803.71 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006776 | 13/12/2022 | 219.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/12/2022 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 13/12/2022 | 1736.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE R.P.V. DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0000306-27.2010.8.15.0421PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006752 | 13/12/2022 | 5297.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006753 | 13/12/2022 | 4990.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006754 | 13/12/2022 | 219.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DOBLO QOD-3937 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006755 | 13/12/2022 | 603.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO SPIN NPU-6E01 A SERVICO NA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006756 | 13/12/2022 | 3354.39 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006757 | 13/12/2022 | 247.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006758 | 13/12/2022 | 6221.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006759 | 13/12/2022 | 5605.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006767 | 13/12/2022 | 2300.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006768 | 13/12/2022 | 1537.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006778 | 13/12/2022 | 8967.60 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006779 | 13/12/2022 | 14996.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 14/12/2022 | 682.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006797 | 14/12/2022 | 599.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006799 | 14/12/2022 | 5000.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006805 | 14/12/2022 | 16480.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS E ESTOJOS ESCOLARES EM NYLON PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ E SERVICO DE EONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006806 | 14/12/2022 | 23800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CADERNOS PERSONALIZAOS PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao da Casa de Apoio a Saude em Joao Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006791 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 14/12/2022 | 3000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/12/2022 | 8820.00 | 29523498000159 | TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E LUMINARIAS PARA USO NA DECORACAO NATALINA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 14/12/2022 | 862.50 | 41400136000176 | JUA ATACADÃO LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E LUMINARIAS PARA USO NA DECORACAO NATALINA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/12/2022 | 3110.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARAIS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 14/12/2022 | 130.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 14/12/2022 | 267.66 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 14/12/2022 | 250.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECA EM FREEZER DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006802 | 14/12/2022 | 2618.70 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 14/12/2022 | 350.00 | 00004957559406 | CARMEN LÚCIA CORREIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ROCLEBIO LEITE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 14/12/2022 | 900.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE PARTICIPACAO NO CAPACITASUAS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006796 | 14/12/2022 | 1346.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 14/12/2022 | 128.97 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO E CHEFIA DE GABINETE DUANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006798 | 14/12/2022 | 300.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006827 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/12/2022 | 606.12 | 05570714000825 | KABUM EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA REPOSICAO EM MICROCOMPUTADOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/12/2022 | 900.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE REDE ELETRICA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102022 | 0006818 | 15/12/2022 | 6400.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006814 | 15/12/2022 | 2502.45 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO E REPOSICAO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS PROF. MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 15/12/2022 | 900.00 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PATIO DO MERCADO PuBLICO PARA PROMOCAO DA I FEIRA CULTURAL COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006820 | 15/12/2022 | 1704.56 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM REDURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006821 | 15/12/2022 | 2420.20 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PAGOS COM REDURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006822 | 15/12/2022 | 2838.89 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006823 | 15/12/2022 | 931.05 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006824 | 15/12/2022 | 1921.25 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006825 | 15/12/2022 | 1187.36 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006826 | 15/12/2022 | 909.30 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006829 | 15/12/2022 | 4287.80 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 15/12/2022 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/12/2022 | 2070.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PISCA-PISCA LED PARA USO NA DECORACAO NATALINA DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/12/2022 | 80.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL FEIRA DA SAuDE E REUNIOES COM PROFISSIONAIS EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 15/12/2022 | 1180.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 15/12/2022 | 200.00 | 00007229980402 | JOÃO LENO LACERDA DE ASSIUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA EQUIPE DE FUTEBOL POPULAR ESPORTE CLUBE EM VIRTUDE DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 15/12/2022 | 400.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS COM ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PB NOS DIAS 2911 E 1412 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 15/12/2022 | 100.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DO DISTRITO DE VIANA EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006817 | 15/12/2022 | 19470.03 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A ATENCAO PRIMARIA E AGNTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006833 | 16/12/2022 | 1145.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR E DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006836 | 16/12/2022 | 28299.40 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL OBJETO DO CONVÊNIO N 00282022 ENTRE A SESPMBSF SES-PRC-202104124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006838 | 16/12/2022 | 2400.06 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006839 | 16/12/2022 | 4400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006840 | 16/12/2022 | 1139.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 16/12/2022 | 1643.17 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006845 | 16/12/2022 | 13551.10 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006846 | 16/12/2022 | 22019.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006851 | 16/12/2022 | 1686.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006883 | 16/12/2022 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/12/2022 | 100.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/12/2022 | 100.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 16/12/2022 | 100.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/12/2022 | 100.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 16/12/2022 | 100.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 16/12/2022 | 100.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/12/2022 | 100.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 16/12/2022 | 100.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 16/12/2022 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/12/2022 | 100.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 16/12/2022 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 16/12/2022 | 100.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 16/12/2022 | 100.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 16/12/2022 | 480.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO EM EVENTO DO N.U.C.A E REUNIOES COM PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/12/2022 | 773.73 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA VIAGENS DE ADOLESCENTE E PROFISSIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADOLESCENTE DURANTE PARTICIPACAO EM EVENTO DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DO COSNELHO DO ADOLESCENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006842 | 16/12/2022 | 8026.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIOCOMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006843 | 16/12/2022 | 4473.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIOCOMP. OUTUBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 16/12/2022 | 980.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 16/12/2022 | 700.00 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO RADIOFONICA ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PROMOVIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE SERVIDORES E BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA PB TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES A CADASTROS DO S.C.F.V. E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 16/12/2022 | 636.00 | 23483804000194 | CONFEDERAÇÃO EDUCACIONAL DO BRASIL DE KARATÊ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EXAME DE FAIXA DE KARATÊ DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/12/2022 | 1248.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE E HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006850 | 16/12/2022 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006841 | 16/12/2022 | 1655.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO DOS PATIOS DA CRECHE MARIA DA PAZ E DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. JOAO NERY DURANTE EVENTOS DE COLACAO DE GRAU DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/12/2022 | 2254.21 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOALR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 16/12/2022 | 2565.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/12/2022 | 400.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE ELEN J.A. HENRIQUE DURANTE PARTICIPACAO NO 1 ENCONTRO ESTADUAL DO CONSELHO DE ADOLESCENTE-CPA NOS DIAS 20 E 21DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/12/2022 | 90.00 | 00083939229415 | MARI AUXILIADORA SOARES SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/12/2022 | 90.00 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 19/12/2022 | 428.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 19/12/2022 | 70552.55 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 19/12/2022 | 556.66 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE FISCALIZACAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO PASSAGEM MOLHADA E REFORMA DE ESCOLA PROF JOAO NERY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 19/12/2022 | 174.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/12/2022 | 250.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 19/12/2022 | 920.00 | 00013719651452 | ELSON ALVES DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ASSIS PEREIRA E PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 19/12/2022 | 740.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006918 | 19/12/2022 | 23200.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETOS EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PROF JOAONERY INSTALACOES ELETRICAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA NO MERCADO PuBLICO E CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006919 | 19/12/2022 | 1260.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS DAS RUAS PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRANA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 19/12/2022 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006889 | 19/12/2022 | 2812.49 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS DE SERVICOS PuBLICOS PLANEJAMENTO TRANSPORTES E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006891 | 19/12/2022 | 35200.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 19/12/2022 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006912 | 19/12/2022 | 448.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/12/2022 | 420.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA LEILIANE DUARTE ROLIM FIGUEIREDO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006888 | 19/12/2022 | 1341.72 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO FEIRA CULTURAL E EVENTO CIVICO-PEDAGOGICO PROMOVIDO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006897 | 19/12/2022 | 2919.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006898 | 19/12/2022 | 4948.99 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 19/12/2022 | 1074.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 19/12/2022 | 1405.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 19/12/2022 | 4150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006896 | 19/12/2022 | 1875.63 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006899 | 19/12/2022 | 4641.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES E SECRETARIAS DE AGRICULTURA GABINETE E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 19/12/2022 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 19/12/2022 | 1440.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNASA ESCRITORIO DE PROJETOS E DE CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 19/12/2022 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COPNTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 19/12/2022 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 19/12/2022 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006911 | 19/12/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-E AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.52711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006890 | 19/12/2022 | 53490.51 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR E DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000052022 | 0006893 | 19/12/2022 | 2854.78 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTARIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS EM CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/12/2022 | 11034.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA- COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DECIMO-TERCEIRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/12/2022 | 290.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO T.F.D. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/12/2022 | 310.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS ITAPORANGA E MAURITI-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/12/2022 | 1895.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/12/2022 | 3400.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA E ALERGOLOGIA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO MACSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006951 | 20/12/2022 | 3980.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006952 | 20/12/2022 | 2997.83 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006953 | 20/12/2022 | 1975.95 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006954 | 20/12/2022 | 1591.10 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006955 | 20/12/2022 | 1393.14 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0006957 | 20/12/2022 | 1650.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/12/2022 | 340.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/12/2022 | 120.30 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/12/2022 | 999.95 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA GMMS N 3.1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006972 | 20/12/2022 | 810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ7J23 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006973 | 20/12/2022 | 810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ7I53 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006920 | 20/12/2022 | 2128.60 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006921 | 20/12/2022 | 4775.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006922 | 20/12/2022 | 2350.43 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DO CRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006923 | 20/12/2022 | 1513.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006924 | 20/12/2022 | 965.69 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE ATENDIMENTO DOSPROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006925 | 20/12/2022 | 3039.61 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS SCFV E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006926 | 20/12/2022 | 29734.20 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/12/2022 | 1680.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DECIMO-TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006968 | 20/12/2022 | 6835.70 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA OS CURSOS OFICINAS E EVENTOS COMEMORATIVOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. E SEMANA DO BEBÊ IDEALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/12/2022 | 10976.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS- COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/12/2022 | 480.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/12/2022 | 7514.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006945 | 20/12/2022 | 1671.20 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E TINTAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIOAM OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006956 | 20/12/2022 | 3114.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU 192 E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0006958 | 20/12/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP. DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 20/12/2022 | 363.23 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/12/2022 | 430.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/12/2022 | 4494.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL MAG 70- COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/12/2022 | 8435.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/12/2022 | 3822.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/12/2022 | 640.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/12/2022 | 640.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/12/2022 | 640.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006942 | 20/12/2022 | 223.86 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0006959 | 20/12/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMP. DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/12/2022 | 1300.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CERCA ELETRICA E INSTALACAO DE CAMERA DE SEGURANCA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006969 | 20/12/2022 | 13800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006970 | 20/12/2022 | 4120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006971 | 20/12/2022 | 4710.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 QFG0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/12/2022 | 11854.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006948 | 20/12/2022 | 16167.52 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ASSIS PEREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/12/2022 | 225.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DEFENSIVOS QUIMICOS E OLEO DE MOTOR PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006967 | 20/12/2022 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/12/2022 | 5281.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/12/2022 | 27377.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/12/2022 | 10250.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/12/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 21/12/2022 | 19454.04 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 21/12/2022 | 12581.22 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 21/12/2022 | 2463.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 21/12/2022 | 8624.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 21/12/2022 | 2060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 21/12/2022 | 6695.90 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 21/12/2022 | 7112.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 21/12/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 21/12/2022 | 11972.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/12/2022 | 13546.95 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 21/12/2022 | 28595.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 21/12/2022 | 9010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/12/2022 | 14796.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/12/2022 | 7436.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/12/2022 | 308558.86 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 21/12/2022 | 14432.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 21/12/2022 | 70949.42 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/12/2022 | 7500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/12/2022 | 14966.01 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/12/2022 | 1636.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 21/12/2022 | 163190.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 21/12/2022 | 5343.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 21/12/2022 | 29861.47 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 21/12/2022 | 59178.61 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 21/12/2022 | 30888.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/12/2022 | 21314.63 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 RECJURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 21/12/2022 | 37164.77 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 21/12/2022 | 9016.46 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 21/12/2022 | 111446.26 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/12/2022 | 12584.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 21/12/2022 | 33968.29 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 21/12/2022 | 13136.86 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 21/12/2022 | 9778.50 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 21/12/2022 | 8314.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 21/12/2022 | 10036.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 21/12/2022 | 22500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/12/2022 | 16898.72 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 21/12/2022 | 12560.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 21/12/2022 | 4932.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 21/12/2022 | 6060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 21/12/2022 | 11296.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMB RO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 21/12/2022 | 893.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SUCOS PARA INTEGRAR BRINDE EM CONFRATERNIZACAO NATALINA AO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 21/12/2022 | 8438.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 21/12/2022 | 8324.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 21/12/2022 | 4404.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 21/12/2022 | 2100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/12/2022 | 3800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/12/2022 | 4985.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 21/12/2022 | 1390.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO N.A.S.F. ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 21/12/2022 | 80828.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 21/12/2022 | 19334.83 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 21/12/2022 | 14902.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PSB PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 21/12/2022 | 10312.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 21/12/2022 | 15789.36 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/12/2022 | 29698.91 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/12/2022 | 20041.37 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 21/12/2022 | 7966.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 21/12/2022 | 71100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 21/12/2022 | 5837.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU 192 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 21/12/2022 | 10753.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 21/12/2022 | 4986.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 21/12/2022 | 5224.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0007049 | 22/12/2022 | 34475.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007050 | 22/12/2022 | 605.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007053 | 22/12/2022 | 1010.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007054 | 22/12/2022 | 3545.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 22/12/2022 | 3000.00 | 39842978000136 | ALHANDA SILVA CAMPOS MAQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE TRUPE DA ANDINHA PARA APRESENTACAO EM SHOW NATALINO EM PRACA PuBLICA A SER PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007064 | 22/12/2022 | 925.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007051 | 22/12/2022 | 980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007052 | 22/12/2022 | 1407.66 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF9090 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007055 | 22/12/2022 | 515.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ7J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007056 | 22/12/2022 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007057 | 22/12/2022 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 22/12/2022 | 130.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 22/12/2022 | 120.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE FORMACAO PEDAGOGICA PARA ENTREGA DAS PPP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 22/12/2022 | 170.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS COM MATEIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007042 | 22/12/2022 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007058 | 22/12/2022 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007059 | 22/12/2022 | 2830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007060 | 22/12/2022 | 460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO DUCATO PLACA RLX5A06 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 22/12/2022 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/12/2022 | 150.00 | 00003307090461 | DAMIÃO ALVES DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA EM QUADRA DE ESPORTES NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 22/12/2022 | 350.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 22/12/2022 | 90.00 | 00010330256408 | EDNA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/12/2022 | 132.68 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA DESPESAS COM TALAO DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007061 | 22/12/2022 | 9123.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007062 | 22/12/2022 | 3900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007063 | 22/12/2022 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO-PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 23/12/2022 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007163 | 23/12/2022 | 780.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A EQUIPE DE INSEMINACAO DO PROGRMA MAIS PECUARIA BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 23/12/2022 | 500.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICA NAS RUAS PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA PREF. JOSE FERREIRA CAJU AUJREA DIAS DE ALMEIDA E PRACAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 23/12/2022 | 3230.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E ELETRICISTAS PARA INSTALACAO DE ARVORES E ENFEITES NATALINOS NAS RUAS AUREA DIAS DE ALMEIDA DR. BATISTA LEITE E PREF. JOSE FERREIRA CAJU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 23/12/2022 | 4650.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E ARMACOES EM FERRO GALVANIZADO PARA DECORACAO NATALINA NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA PRACA PADRE NAZARIO E NO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007159 | 23/12/2022 | 202.10 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANAJEMTNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 23/12/2022 | 950.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 23/12/2022 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/12/2022 | 2424.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUICAO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME CONVÊNIO 0012022 CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/12/2022 | 1050.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/12/2022 | 997.50 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/12/2022 | 760.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/12/2022 | 665.00 | 00003948158401 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/12/2022 | 1197.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/12/2022 | 190.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/12/2022 | 997.50 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/12/2022 | 427.50 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/12/2022 | 475.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/12/2022 | 475.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 23/12/2022 | 617.50 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/12/2022 | 760.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/12/2022 | 665.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/12/2022 | 617.50 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 23/12/2022 | 522.50 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 23/12/2022 | 997.50 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 23/12/2022 | 427.50 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/12/2022 | 855.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 23/12/2022 | 451.25 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 23/12/2022 | 902.50 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 23/12/2022 | 1805.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO EM CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 23/12/2022 | 641.25 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 23/12/2022 | 617.50 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 23/12/2022 | 475.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 23/12/2022 | 570.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 23/12/2022 | 332.50 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 23/12/2022 | 760.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 23/12/2022 | 238.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 23/12/2022 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 23/12/2022 | 997.50 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/12/2022 | 427.50 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 23/12/2022 | 475.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 23/12/2022 | 427.50 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/12/2022 | 855.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 23/12/2022 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 23/12/2022 | 451.25 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 23/12/2022 | 1045.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 23/12/2022 | 855.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 23/12/2022 | 522.50 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 23/12/2022 | 617.50 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 23/12/2022 | 997.50 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 23/12/2022 | 665.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/12/2022 | 997.50 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 23/12/2022 | 641.25 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 23/12/2022 | 712.50 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 23/12/2022 | 926.25 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 23/12/2022 | 570.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 23/12/2022 | 332.50 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 23/12/2022 | 522.50 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 23/12/2022 | 988.00 | 00008582366728 | ANTONIO MARCOS FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO E PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 23/12/2022 | 736.25 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS DE PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 23/12/2022 | 855.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 23/12/2022 | 50.00 | 00012698084430 | NIELSON DA SILVA VIRGOLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 23/12/2022 | 712.50 | 00008503620405 | MOACIR DA SILVA IZIDRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 23/12/2022 | 522.50 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 23/12/2022 | 1539.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS E LORADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 23/12/2022 | 617.50 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 23/12/2022 | 237.50 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 23/12/2022 | 950.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 23/12/2022 | 380.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 23/12/2022 | 522.50 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 23/12/2022 | 807.50 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 23/12/2022 | 503.50 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007140 | 23/12/2022 | 1352.20 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007141 | 23/12/2022 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 23/12/2022 | 807.50 | 00012312961431 | JOSE AILTON DUNGA DE SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 23/12/2022 | 427.50 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 23/12/2022 | 665.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/12/2022 | 300.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/12/2022 | 503.75 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 23/12/2022 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 23/12/2022 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 23/12/2022 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO SOSSEGO EM AREA FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007138 | 23/12/2022 | 1950.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007150 | 23/12/2022 | 6911.48 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007154 | 23/12/2022 | 1422.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007155 | 23/12/2022 | 11975.29 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERISI ELETRICOS PARA REPOSICAO E INSTALACOES ELETRICAS EM DEPENDÊNCIAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007160 | 23/12/2022 | 5358.60 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E TINTAS PARA USO EM REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DO ENSINO INFNTIL AUREA DIAS DE ALMEIDA PROF MOZART RODRIGUES E PROF JOAO NERY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 23/12/2022 | 959.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 23/12/2022 | 620.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PACIENTES EM TRATAMENTO T.F.D. NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 23/12/2022 | 1540.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES IDA E VOLTA EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 23/12/2022 | 1203.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007152 | 23/12/2022 | 28513.49 | 09613597000114 | MENESES E FIGUEIREDO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 23/12/2022 | 1212.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 23/12/2022 | 1212.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 23/12/2022 | 1212.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 23/12/2022 | 1212.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 23/12/2022 | 1212.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 23/12/2022 | 1212.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007171 | 23/12/2022 | 38900.00 | 09613597000114 | MENESES E FIGUEIREDO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROGRAMAS E ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 23/12/2022 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MAESTRO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MuSICOS DA ESCOLA DE MuSICA TEN. EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MuSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 8402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 23/12/2022 | 9238.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0810732-18.2020.8.15.0000PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 23/12/2022 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 23/12/2022 | 1253.60 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DURANTE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE RECIFE-PE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007146 | 23/12/2022 | 21064.25 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007147 | 23/12/2022 | 4406.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007148 | 23/12/2022 | 6035.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007149 | 23/12/2022 | 6278.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0007151 | 23/12/2022 | 3700.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 23/12/2022 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0007203 | 26/12/2022 | 3100.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 26/12/2022 | 1400.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA DECORACAO NO CENTRO SOCIAL URBANO PARA PROMOCAO DE EVENSO SEMANA DO BEBÊ CONFRATERNIZACAO COM IDOSOS DO GRUIPO FLOR DA IDADE E EVENTO NATALINO COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012029401455 | ALANA CEZÁRIO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CORODENAR O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/12/2022 | 500.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA EVENTO AUTO DE NATAL EM PRACA PuBLICA PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007198 | 26/12/2022 | 70.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/12/2022 | 1217.35 | 27232241000112 | PATRÍCIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E SACOLAS PERSONALIZADAS PARA PROMOCAO DE OFICINA EMPREENDER COM DOCURA E EVENTO DO DIA DA CRIANCA PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/12/2022 | 240.00 | 00005895243487 | FRANCISCO IVO DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE FREEZER E MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DO GRUPO FLOR DA IDADE PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/12/2022 | 2093.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM O GRUPO FLOR DA IDADE PELO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/12/2022 | 520.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/12/2022 | 500.00 | 00003307885405 | JOSE LUCIVANDO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE FESTIVIDADES NATALINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 26/12/2022 | 770.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007178 | 26/12/2022 | 4675.84 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXIO CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA MANHA E TARDE NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007179 | 26/12/2022 | 4819.20 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE COMP. 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007180 | 26/12/2022 | 5990.40 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA CAMPOS CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE COMP. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007181 | 26/12/2022 | 4176.00 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHICO CARLOS ARARAS SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007182 | 26/12/2022 | 2616.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MONTEIRO E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007183 | 26/12/2022 | 2928.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007184 | 26/12/2022 | 2288.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAJES BAIXIO DOS FELIX E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007185 | 26/12/2022 | 5712.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007186 | 26/12/2022 | 3705.60 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO MULUNGU CALDEIRAO SILÊNCIO VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007187 | 26/12/2022 | 3724.80 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CEDRO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007188 | 26/12/2022 | 1920.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACAMBIRA PARA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007189 | 26/12/2022 | 4761.60 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARTOLOMEU CAMARAGIBE PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 26/12/2022 | 4560.00 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POCO PRETO LINS SILÊNCIO CALDEIRAO VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007191 | 26/12/2022 | 2342.40 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007192 | 26/12/2022 | 5721.60 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATEUS ESTACAO AREIS CAMPOS GROTA FUNDA AGUIAR PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E NA SEDE DO MUNICIPIO TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/12/2022 | 1881.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS E CABOS EM MADEIRA PARA USO NA LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007207 | 26/12/2022 | 14191.84 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E TINTAS PARA USO EM REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DAS CRECHES MUNICIPAIS E E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007208 | 26/12/2022 | 21810.14 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS E PINTURA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/12/2022 | 1152.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/12/2022 | 1152.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 26/12/2022 | 200.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA CIDADE PARA APOSICAO EM ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CONCEiCAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 26/12/2022 | 216.50 | 00076041891487 | MARIA DE LOURDES TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 26/12/2022 | 99.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 27/12/2022 | 74.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0007245 | 27/12/2022 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | 7122022VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102022 | 0007228 | 27/12/2022 | 8100.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA MMP-3946-PB PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102022 | 0007229 | 27/12/2022 | 6300.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 27/12/2022 | 7400.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 27/12/2022 | 1288.00 | 00010550694455 | VANESSA PEREIRA DE MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DECIMO-TERCEIRO PROPORCIONAL DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/12/2022 | 662.95 | 00007203669416 | GABRIELA CAVALCANTI LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS E PANETONES PARA DISTRIBUICAO EM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 27/12/2022 | 1615.00 | 00009268686759 | CÍCERO DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA VD-8404-PE PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0007211 | 27/12/2022 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PuBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS COMP. DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 27/12/2022 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 27/12/2022 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/12/2022 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 27/12/2022 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0007231 | 27/12/2022 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007240 | 27/12/2022 | 5258.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 27/12/2022 | 405.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007248 | 27/12/2022 | 2780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007241 | 27/12/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/12/2022 | 401.90 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0007243 | 27/12/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/12/2022 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007246 | 27/12/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 27/12/2022 | 103.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS COM PROFISSIONAIS EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 27/12/2022 | 608.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 27/12/2022 | 608.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/12/2022 | 1020.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A SEMANA DO BEBÊ PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/12/2022 | 600.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO EM EVENTO E REUNIAO COM PROFISSIONAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/12/2022 | 96.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/12/2022 | 500.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0007213 | 27/12/2022 | 2467.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO E INDUMENTARIAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0007214 | 27/12/2022 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS JUNTO A QEUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007215 | 27/12/2022 | 1686.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0007216 | 27/12/2022 | 620.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINARIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0007217 | 27/12/2022 | 5558.35 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007218 | 27/12/2022 | 1200.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SWE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007219 | 27/12/2022 | 17349.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007220 | 27/12/2022 | 2581.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES INTERNOS EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 27/12/2022 | 1950.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL A PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/12/2022 | 865.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DECIMO-TERCEIRO A SERVIDOR DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007257 | 28/12/2022 | 9616.50 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007258 | 28/12/2022 | 1142.40 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007259 | 28/12/2022 | 3994.80 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007261 | 28/12/2022 | 15391.78 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0007268 | 28/12/2022 | 1345.60 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMP. DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007260 | 28/12/2022 | 4960.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007265 | 28/12/2022 | 522.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCAI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007264 | 28/12/2022 | 919.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS DE SAuDE E DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/12/2022 | 179.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOSICAO DE LUMINARIAS E ENFEITES NATALINOS EM PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/12/2022 | 200.00 | 00015831336409 | KAIQUE CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOSICAO DE LUMINARIAS E ENFEITES NATALINOS EM PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/12/2022 | 150.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DE ONIBUS DO ESCOLAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ATIVIDADES PEDAGOGICA.ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007262 | 28/12/2022 | 696.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007263 | 28/12/2022 | 905.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/12/2022 | 574.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/12/2022 | 374.12 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/12/2022 | 191.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/12/2022 | 3635.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/12/2022 | 3040.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 29/12/2022 | 110.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/12/2022 | 126.60 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 19.147-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007272 | 29/12/2022 | 32764.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA CAMINHAO CACAMBA E CARRO PIPA NQE-5891A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007275 | 29/12/2022 | 219.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 29/12/2022 | 120.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 29/12/2022 | 120.00 | 00011798641402 | UÁLYNA BRENDA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 29/12/2022 | 120.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 29/12/2022 | 100.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 29/12/2022 | 120.00 | 00009819822475 | TEREZA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/12/2022 | 150.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/12/2022 | 150.00 | 00003308803496 | MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/12/2022 | 120.00 | 00005006544414 | MARIA NILVÂNIA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/12/2022 | 120.00 | 00005553915406 | FRANCINILDA DA SILVA IZAQUIEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/12/2022 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/12/2022 | 120.00 | 00001319490476 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/12/2022 | 120.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/12/2022 | 120.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/12/2022 | 120.00 | 00007877642482 | FRANCINILDA BENIGNO BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/12/2022 | 120.00 | 00009819822475 | TEREZA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/12/2022 | 120.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/12/2022 | 120.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/12/2022 | 100.00 | 00010437783499 | ITAIONE RODRIGUES COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/12/2022 | 120.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/12/2022 | 120.00 | 00004343542440 | JOANARLI LIMA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/12/2022 | 120.00 | 00005341250427 | VANDILMA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/12/2022 | 120.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/12/2022 | 120.00 | 00007998833440 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/12/2022 | 120.00 | 00070916380424 | MARIA APARECIDA VITAL RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/12/2022 | 120.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/12/2022 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/12/2022 | 100.00 | 00004368050819 | JOSE MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/12/2022 | 100.00 | 00002221043170 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 29/12/2022 | 100.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/12/2022 | 100.00 | 00010797848452 | JULIETE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/12/2022 | 100.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/12/2022 | 100.00 | 00008211567482 | MARIA LUCAI BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/12/2022 | 100.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/12/2022 | 100.00 | 00007461315420 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 29/12/2022 | 100.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 29/12/2022 | 100.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/12/2022 | 100.00 | 00007343368451 | INARIA NUNES BENIGNO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/12/2022 | 100.00 | 00006633506465 | MARIA DE FATIMA DIAS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/12/2022 | 100.00 | 00006979623427 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/12/2022 | 100.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/12/2022 | 100.00 | 00001227214464 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/12/2022 | 100.00 | 00003308400456 | MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/12/2022 | 100.00 | 00010814798411 | EDILANIA CIPRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 29/12/2022 | 120.00 | 00004334245404 | MARILEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/12/2022 | 120.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 29/12/2022 | 120.00 | 00070007000413 | ADRIANA MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/12/2022 | 120.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/12/2022 | 120.00 | 00011316383440 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/12/2022 | 120.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/12/2022 | 120.00 | 00014229367830 | MARIA DO SOCORRO LUCENA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/12/2022 | 120.00 | 00027851062888 | MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/12/2022 | 120.00 | 00016816391497 | BEATRIZ PEREIRA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/12/2022 | 120.00 | 00004735998489 | MARIA JACIRA LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/12/2022 | 120.00 | 00010103407430 | ERICLANDIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/12/2022 | 120.00 | 00070006713432 | DANIELLY SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007274 | 29/12/2022 | 15392.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 MOTO MOC-2705 CAMINHAO F-4000 E CAMINHAO MWA-4475 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/12/2022 | 650.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE DIVISORIAS E PORTA EM MADEIRA PARA BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOART RODRIGUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 29/12/2022 | 350.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E REPOSICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS EM PORTAS DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/12/2022 | 126.60 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS DA CONTA 18.870-0 COMPETÊNCIA dezEMBRO DE 2022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007278 | 29/12/2022 | 1767.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007271 | 29/12/2022 | 219.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007273 | 29/12/2022 | 247.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007276 | 29/12/2022 | 20491.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007277 | 29/12/2022 | 2428.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 E FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00092950582400 | CLEONES GONZAGA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00009510121428 | FRANCIALDO LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00011812502427 | FRANCISCO BENTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00011107347432 | FRANCISCO EUDES MARTINS FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00005167653452 | JOSÉ ISAAC DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00086279112586 | MYLENA RAMOS GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00011003485499 | PEDRO ITHALO FRANCISCO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/12/2022 | 1346.66 | 00012334555401 | SHAIRA IHORRANA SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. 4. DA LEI MUNICIPAL 8442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0007315 | 29/12/2022 | 1620.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/12/2022 | 30.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/12/2022 | 10.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/12/2022 | 44.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007376 | 30/12/2022 | 2460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO A0332021PMBSFSEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007377 | 30/12/2022 | 16840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO A0332021PMBSFSEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007378 | 30/12/2022 | 33448.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO A0332021PMBSFSEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/12/2022 | 288984.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/12/2022 | 130.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE MAE DE FAMILIA CARENTE E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7373
Última atualização: 11/06/2024